Contabilização ICMS no processo de transferencia

[former_member1254559]

Boa Tarde,

Migramos recentemente da TAXBRJ para TAXBRA e estamos encontrando um problema no processo de transferencia entre centros.

Quando efetuamos a saída da mercadoria via movimento 862 não esta sendo contabilizado o ICMS. O documento contabil é gerado somente com a conta de estoque, como se o material não tivesse ICMS.

Na nota fiscal o ICMS esta saido corretamente.

Estamos utilizando o IVA A1 com a condição ICM3 ativa.

Grato.

Ricardo

[former_member254445 · Accepted solution]

Ricardo, boa tarde!

Passamos por uma situação parecida aqui na empresa.

Conseguimos resolver analisando o conteúdo da tabela J_1BIM01 e parametrizando os mesmos valores que estavam na TAXBRJ para a TAXBRA.

A parametrização é feita na transação J1BTAX -> menu -> Nota Fiscal -> Administração de estoques -> Cadeias de Contabilização Al

Att.,

Alexandre

[former_member1254559 · Accepted solution]

Muito obrigado.

Era exatamente esse o problema.

Att.

Ricardo.

[former_member1331588 · Accepted solution]

Oi Ricardo, tudo bem?

Tem como você me informar como esta a sua configuração na tabela J_1BIM01 ?.

Obrigada,

Tatiane C.

[former_member349781]

Pessoal,

Como eu faço para um cenário de ST, a chave que está na imagem não apareça?

É uma transferência do CD para Loja e tem destaque de ST em nota.

A parta fiscal está OK, mas a contábil não consigo fazer.

Alguém já viu isso?

Obrigado.

[former_member1254559]

Olá Carla,

Ja revisei a configuração e está tudo de acordo com as notas. Tem alguma idéia?

Obrigado,

Ricardo

[carla_bussolo]

Oi Ricardo,

Bom, pode haver algum problema com a configuração das contas.

Você pode comparar o sistema com a nota 630603 - Customizing of Account Keys For BR Tax Calculation.

Já verificou essa nota?

Att.,

Carla

[former_member1254559]

Boa Tarde Carla.

A contablização esta da seguinte forma:

1) Saída da planta emissora (mov. 862):

D - estoque planta receptora

C - estoque planta emissora

2) Chegada na planta receptora (mov. 861):

Não esta gerando contabilização.

Obrigado.

Ricardo.

[carla_bussolo]

Olá Ricardo,

Já verificou as configurações da nota SAP 888805?

--

888805 - CBT:Stock transfer with stock transport order

--

Essa nota é válida para todas as releases e é para o uso da TAXBRA.

Além disso, tem o documento "Docu_CBT_302" da nota SAP 664855, que apresenta várias configurações importantes também.

Att.,

Carla Bússolo

[carla_bussolo]

Olá Ricardo, bom dia,

A contabilização no processo de transferência deve estar da seguinte forma:

1) Saída da planta emissora (mov. 862):

D - estoque planta receptora

C - estoque planta emissora

C - ICMS a recolher (planta emissora)

D - transitória de impostos (chave TXO da OBYC)

2) Chegada na planta receptora (mov. 861):

D - ICMS a recuperar (planta receptora)

C - transitória de impostos

Como está o documento contábil?

Diferente do mostrado acima?

Att.,

Carla Bússolo

[Former Member]

Bom dia Carla, concordo com vc, este é o funcionamento normal, porém nos aqui implementamos as notas para icms no 541, que solicitam utilizar a chave txo na ob40, entao criamos e para subcontract funciona, mas agora que estamos implementando transferencia, vejo que a txo vem da ob40 para a saida, 833 no caso, mas para entrada continua da obyc,,,

ESte é o funcionamento normal apos notas, ou devia continuar pegando da obyc sempre¿

NO final,,, consigo agingir debito e credito normal,,, a unica diferença e q devo neste caso criar tax codes novos,,, ja q a conta para scrap para txo é outra,, mas lançar, somente icms, mesmo.

ABs

ALejandro