Venda para Consumidor com Substituição Tributaria

[Former Member]

Boa tarde Sres.

Estamos com o seguinte problema.

Estamos tentando realizar algumas vendas para Consumidor final, ou seja Consumo, com Substituição Tributaria,

Conforme o standard SAP nós estamos utilizando o codigo de imposto C4, que inclui ICMSI, IPI + ST mas para Consumidor, a diferença de I4 que utilizamos no caso de Industrialização.

Mas utilizando o codigo C4, o sistema nao calcula a aliquota de ST, o resto de impostos sim mas a Base ST e o valor de ST não é calculado, agora quando voltamos pra I4 aí sim funciona corretamente.

Alguma dica para este caso?

Muito obrigado.

GMS LTDA BR

[Former Member]

Para consumo, ocorre o cálculo de ST sem MVA, apenas diferencial de alíquota.

Se o seu cliente estiver dentro do Estado, portanto, resulta zero. Na ICS3 na J1B3N aparecerá base, alíquota e resultado zero (pois a dif. de alíquota é zero).

Nas operações interestaduais ocorre o cálculo, exemplo, de 12% para a interna no destino, exemplo, 17% ou 18%, conforme o caso. Mas precisa cadastrar a alíquota destino-destino no ICMS. Se houver alíquota ou base reduzida, cadastrar excessão dinâmica anterior. Repito, cuidado, na alíquota da ST não é origem-destino, e sim, destino-destino !!!

Atenciosamente,

[Former Member]

Ei Sergio,

Sobre o calculo do ST dentro do estado para consumo, você tem alguma dica para me passar?

Conforme você mesmo comentou em alguns posts, para industrialização está ok, nosso problema está somente para consumo.

A situação é a seguinte:

De acordo com a legislação do PA, a venda de produto importado dentro deste estado deve ter o ST.

A nota fiscal está saindo com o montante base, consegue identificar o MVA, porem não calcula o valor fiscal. 

Também tenho a seguinte duvida, por ser legislação do estado do PA, a SAP teria que disponibilizar uma solução para esta situação?

Obrigada,

Silene Duarte.

[Former Member]

Ola Marcos,

Muitas vezes a analise de Impostos são complexas e demoradas, existe uma funcionalidade (u201Ctraceu201D) que pode ser ativada nos parâmetros do usuário facilitar analises de determinações de impostos no SAP.

Procedimento:

Ative o parâmetro GCF u201CFI-SL: ativar modo especialistau201D = u201CTu201D (true) na transação SU3 na aba "parametros".

Após salvar a parametrização, volte a simular o processo para os dois ivas citados e você, será exibido um trace de "rastreamento de Impostos" em uma tela secundária e você poderá visualizar claramente alguma disferença de cadastro entre os IVAS.

[Former Member]

Olá,

Agradeço o retorno.

Eu coloquei o parametro GCF FI-SL: activate expert mode, e valor 'T" como vc informou, e salvei.

Logo simulei uma ordem com o codigo de imposto I4 e gravei a ordem,

Logo simulei uma nova ordem agora com o codigo de imposto C4 e gravei,

So não sei como faço para rastrear os impostos nas duas ordens e comparar como vc comentou.

Logo de salvar as duas ordens onde devo executar o rastreamento?

Grato

Att

GMS LTDA

[Former Member]

Quando você for simular a ordem de venda, selecione o item coloque o imposto IVA e vá a aba condições que a tela do trace deverá aparecer.

Outra analise um pouco mais trabalhosa é verificar na j1btax quais são os grupos de impostos ativos para ICM e ICMS ST que tenham o IVA (MWSKZ) como sequencia de acesso. E verificar estas condições de exceção cadastradas para o ICMS interno (j_1btxic3) e para ICMS ST (j_1btxst3) por IVA.

[Former Member]

Simulei novamente a ordem de venda, troquei de codigo de imposto, logo fui na visão de Condições, mas não aparece nehum trace e nenhuma outra tela secundaria mostrando o rastreamento

No segundo ponto desculpe mas não entendi como realizar esse procedimento.

No nosso caso, com imposto I4 o calculo de ICMS ST esta funcionando corretamente, é so pra consumidor final que nao calcula ICMS ST, ou seja quando utilizo o codigo C4 ou C2.

Pode ser que seja algum parametro do material? porque para Consumo pode ter uma divergencia que quando uso I4 Industrialização?

Grato

[Former Member]

POR GENTILEZA , ALGUMA SUGESTÃO DA SAP PRA RESOLVER ESTE CASO?

PORQUE QUE O SAP STANDARD, NO PROCESSO DE ST, UTILIZAND O CODIGO STANDARD C4 NÃO CALCULA ALIQUOTA DE ST???

GRATO

ATT

[henrique_pinto]

Marcos,

evite usar Caps Lock quando falando no fórum, pois é sinal de má educação.

Ninguém no fórum tem obrigação de ajudar por aqui, quem o faz é apenas por altruísmo.

Se você tem um problema urgente, abra um chamado OSS junto à SAP, o fórum nao é o canal correto nesses casos.

Abs,

Henrique.

[Former Member]

Henrique,

Desculpe mas não foi essa minha intençao, escrevi com caps lock sem perceber.

Entendo as regras,pois sou usuario frequente do Forum, por tanto peço desculpas se foi visto como mal educaçao.

Ainda não tenho aberto o chamado OSS na SAP, estou trabalhando neste issue e pesquisando informação.

Entendo que se for uma Venda com ST para Consumidor final, e vou utilizar o codigo C4 o material deveria ser definido como consumo, mas mesmo asim nao calcula ST.

Eu nao tinha visto ainda este cenario de ST para Consumo, so Industrializaçao.

Grato

Att

GMS LTDA Brasil.