on 12-27-2011 12:10 AM
Hola estimandos todos, recientemente adquirimos SAP BO como ERP de la compañia, como bien sabes en todas las implementaciones se tienen que hacer adecuaciones a los procedimintos natureles de SAP.
Mi pregunta es referente a el uso obligatorio de de campos de lote o pedimento al momento de ingresar una orden de compra. Como puedo hacer para que estos campos sean obligatorios, segun yo esto tendria que ser desde TN pero para ser sincero aun tengo la duda de como modificarlo.
Espero poder ser claro en la idea, y me puedanorientar para hacer esta adecuacion.
Hola Víctor
Me gustaría saber cómo gestionas el pedimento en SAP, es decir en que espacio lo capturan.
Tengo el caso en una empresa en la que manejan ya los artículos gestionados por lote y uno de los atributos lo están utilizando para capturar el pedimento, sin embargo hay casos en los que se tienen entradas de mercancía con el mismo lote pero diferente pedimento.
En este escenario lo que se intentó hacer fue dar la entrada de mercancía con el mismo lote y eso se pudo hacer sin problema, el detalle está en que al momento de cambiar el pedimento de ese lote borra el pedimento anterior de ese mismo lote, es decir no guarda la información.
Es por eso que me gustaría saber cómo lo gestionan ustedes, para este caso que se tienen entradas de mercancía con el mismo lote pero diferente pedimento.
Espero me puedas apoyar, de antemano Gracias!!
Saludos.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Te recomiendo que busques en el foro temas relacionados con el uso del TransactionNotification
Hay muchisimos y de gran utilidad que seguro te ayudaran a resolver tu necesidad
cuentanos como te va
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Hola
Segun lo que lei, deseas que al ingresar una orden de compra coloques el lote obligatoriamente?
Ya probaste en los datos maestros del articulo, cuando creas un producto, colocar en la opcion
Pestaña General->Numeros de serie y lote->Articulo gestionado por->Lotes
Seleccionada esta opcion aparece otra debajo Metodo de Gestion->Todas las transacciones
Esto permite cuando se hace un documento de entrada de mercancia aparezca la ventana de lotes para crearlos cuando se hace una factura aparece la ventana para que lo selecciones.
Revisa si cumple tu requerimiento, sino por favor dar mas detalles.
Saludos cordiales,
Sara Delgado
Hola estima Sara buen dia, antes que nada muchas gracias por tu comentario.
Haber mira te platico un poco de la idea. Actualmente la gestion por lotes la tengo activada en cada arcticulo en el dato maestro, al igual que muchas empresas vendemos producto que importamos y como es de tu conocimiento cada que vendes un productos de este tipo se lo resportas al SAT mediante factura electronica y uno de los requisitos es que muestres el pedimento entre muchos otros.
Ahora cuando la gente encargada de hacer las entradas de mercancia, algunas veces ponen el lote pero no el pedimento o la aduana entonce cuadno generan un factura con ese tipo de producto no van representados esos datos, y todo eso me genera un caos al fin demes cuando presentamos el informe mensaul al SAT.
Ya busque referente al TN pero nologro encontrar algo que me de la pauta de como modificarlo y hacer que envie el aviso de pedimento obligatorio y que no te permita el registro de orde de compra hasta que cumpla con el pedimento en ese tipo de articulos.
Espero haber podido ser claro en la idea, de igual manera estare en agradecido si tienes alguna idea de coo hacer esto.
Saludos Cordiales.
Victor Huerta
Genniaaaalllll encontre el query y funcian correctamente se los compartos.
iF @transaction_type = 'A' AND @object_type='20'
BEGIN
IF EXISTS (Select DisTinct t2.MnfSerial
From ITL1 T0 INNER JOIN OITL T1 ON
T0.LogEntry = T1.LogEntry INNER JOIN OBTN T2 ON
T0.ItemCode = T2.ItemCode and T0.SysNumber = T2.SysNumber INNER JOIN PDN1 T3 ON
T1.DocEntry = T3.DocEntry INNER JOIN OPDN T4 ON T3.DocEntry = T4.DocEntry
inner join OBTW T5 ON T2.ItemCode = T5.ItemCode and T2.SysNumber = T5.SysNumber and t2.AbsEntry= t5.MdAbsEntry
INNER JOIN OITM T6 ON T6.ItemCode = T3.ItemCode
Where (T2.MnfSerial ='' OR T2.MnfSerial IS NULL) and T3.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del and T1.ApplyLine=T3.LineNum and T3.ItemCode = T2.ItemCode and t5.WhsCode =t3.WhsCode AND T6.U_ORIGEN = 'ID')
Begin
SET @Error = 20
SET @error_message = '¡ATENCION! *** PRODUCTOS DE IMPORTACION DIRECTA POR FAVOR INGRESE PEDIMENTO ***'
End
END
Espero les se de utilida a alguien
Saludos
User | Count |
---|---|
89 | |
7 | |
7 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.