ISS não pega alíquota

[former_member298059]

Pessoal,

1. Criei um IVA com ISS, marcando estas condições

Cód IVA Denominação do IVA Tipo de imposto Cálculo de imposto: utilização de material Serv

S1 Serviço ISSIRRFCSLL/PIS/COF CSRF+INSS V Input tax 2 Consumption X

ISSA ISS at Provider ISSP NVV

ISSB ISS WHT At Provider ISSP ISW

ISSE ISS at Service Loc ISSS NVV

ISSF ISS WHT at Service Loc ISSS ISW

ISSG ISS Offset ISSP NVV

2. Criei um grupo de exceções marcando ISS e WT

LOC_SE Local do fornecimento de serviços

NBM NCM Code

3. Preenchi a tabela J_1BTXISS para o grupo de exceções:

Cód.domicílio fiscal RS 4314902

Válido desde 08.08.2008

Válido até 08.08.2088

Local do forneciment RS 4314902

NCM Code 31022100

Taxa de imposto 2,00

Base do imposto 100,00

Lei ISS

LocalRelevImp.

ISS IRF : X

Valor mínimo 0,00

Moeda

4. No cadastro de fornecedor indiquei as condições de Imposto ret.na fonte para o ISS marcado como sujeito.

IS SA

5. Criei um pedido com o IVA de ISS, porem no pedido não identifica a alíquota.

BASB Base Amount 90,75 BRL

Ext. calculation 90,75 BRL 1 90,75 BRL

Level 200 90,75 BRL 1 90,75 BRL

Level 300 90,75 BRL 1 90,75 BRL

Level 500 90,75 BRL 1 90,75 BRL

Other taxes 90,75 BRL 1 90,75 BRL

PIS, COFINS, ISS 90,75 BRL 1 90,75 BRL

ISSA ISS Prest/Prov Servi 100,000 % 0,00 BRL

ISSB ISS Retido Provedor 100,000 % 0,00 BRL

ISSE ISS no Loc Execução 100,000 % 0,00 BRL

ISSF ISS Ret Local Execu 100,000 % 0,00 BRL

ISSG ISS Offset 100,000 % 0,00 BRL

6. Criei a fatura e não determinou o ISS

No caso de que na fatura indique manualmente para o Imposto ret.na fonte IS SA uma alíquota manual, o sistema si contabiliza.

Alguém sabe o que é que está faltando?

Grata ,

elo

[Former Member]

Conseguir resolver aplicando a nota.

804717

ISS WHT Not Determined