Problema com Livro fiscal - saída

[former_member314311]

Olá,

Estou com um processo de venda futura, e no livro fiscal o campo "Campo Valor Contábil" está vindo em branco.

- Valor Contábil é o Valor da MIRO/MIGO ou do Faturamento.

Tanto de entrada como de saída a coluna vem em branco.

Alguém sabe o que pode ser? Alguma nota da SAP para isso?

Obrigada!

[former_member314311 · Accepted solution]

Leonardo, Tudo bem?

Então, uma coisa, eu alterei na 1ª perna do processo na tabela J_1BSDICA o ICMS estava com o flag de "estatístico" mesmo.

Porém, quando realizei o teste, agora ele aparece no livro fiscal e também na NF.

Pergunta:

O processo de venda Faturamento com entrega futura, não teria que ter o ICMS somente na 2ª perna?

No caso, o livro fiscal é certo aparecer somente o IPI preenchido na coluna "Isentas ou não tributadas" na primeira perna.

Na segunda perna, o ICMS deveria aparecer na coluna "outras" certo?

E a coluna "valor contábil" deveria ser preenchida somente na 2ª perna, quando há a efetivação da saída com a remessa certo?

Não entendo muito bem esse processo de venda futura.. se puder me ajudar...

Obrigada!

[LeoRocha · Accepted solution]

Priscila

Nessas horas é importante o responsável da Área Fiscal responder, pois ele é quem vai fazer a apuração depois. Sinceramente, já vi muitas empresas requisitando "coisas" diferentes no livro de saída.

Segue alguns comentários meus sobre este processo:

Venda Futura

a)CFOP 5.922 ou 6.922, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso;

b)natureza da operação: "Venda - Entrega futura";

c)sem destaque de ICMS;

Remessa Futura

a) CFOP: 5.117 ou 6.117, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso (venda de mercadoria adquirida de terceiros);

b) natureza da operação: "Remessa - Entrega Futura";

c) destaque do valor do ICMS (normal e ST) quando devidos;

d) o valor da operação (mesmo da venda);

e) Dados Adicionais: informar o número, a série e a data da emissão da nota fiscal relativa ao "Simples Faturamento" .

No seu caso, se precisar do ICMS ir para Outras Bases, pode tratar na J1BTAX. Ou ainda pode tentar pelo item da NF, conforme emails anteriores.

Leonardo Rocha.

[former_member314311]

Leonardo,

Obrigada pelo retorno. Vou verificar e te respondo em breve!

[former_member314311]

Olá,

Então tenho mais alguns problemas...

1 - Para o faturamento de venda futura:

- precisa ter o valor do ICMS na coluna Isentas / Não tributadas.

Verifiquei o tipo de item, tanto para ICMS quanto para IPI está "estattístico", porém, o valor do IPI está vindo e do ICMS não.

2 - Para a venda remessa futura:

- precisa ter o valor contábil e a coluna outras preenchidas.

A coluna "outras" do livro fiscal, está correta, mas o valor contábil não está sendo preenchido.

[LeoRocha]

Priscila,

Para item 1:

Verifique a sua J_1BSDICA, veja que lá tem um flag ICMS estatístico. Outro parametro que altera este ponto do Livro de Saída é o flag de Outras Bases na J1BTAX (impostos).

Para item 2:

Além do item da NF, conforme meu email anterior, tem que verificar o esquema de calculo utilizado. Será que ele não está todo estatístico ? O ideal neste caso é que haja contabilização em conta transitoria debito/credito (tendo em vista que a partida Cliente já foi dada na venda futura).

Leonardo Rocha.

[former_member314311]

Leonardo,

É isso mesmo, por se tratar de venda futura, o tipo de item está estatistico mesmo.

Obrigada!

Vou só realizar mais alguns testes e caso encontre mais algum erro informo por esse tópico.

😃

[LeoRocha]

Priscila

Primeiramente indicaria você checar a configuração do item do tipo da NF, ele pode estar estatístico. (SPRO - Componentes validos para todas aplicacoes - Funcoes gerais da aplicacao - Nota Fiscal - Definir tipo de item da nota fiscal)

O tipo de item '1' seria um normal, ou seja, com livro de saída com valor contabil (nao estatistico), compare com o item da NF da sua NF.

Leonardo Rocha