NT 2011/004 - Erro rejeição 564

[Former Member]

Boa tarde,

Estamos aplicando a NT 2011/004 em um dos clientes, e algumas NF de exportação, estão retornando da mensageria com o erro 564.

Porém olhei no manual do contribuinte, o campo é "facultativo".

Total dos Produtos e Serviços (id:W07) difere do somatório do

valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os

valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3)

(NT2011/004)

Como podemos fazer para que não seja rejeitada a NF?

O preenchimento da tag indTot é feita pela mensageria?

Obrigada!

[henrique_pinto · Accepted solution]

Não é o campo que é facultativo, é a regra que é facultativa; fica a critério de cada SEFAZ implementá-la ou não.

O indTot é passado pelo ERP e utilizado pela mensageria.

No seu caso, verifique o valor dos campos ) seja '1'.

Abs,

Henrique.

[Former Member · Accepted solution]

Ola Amigos do Forum

Tenho o mesmo problema relatado acima , seguem as tags para analise , alguma sugestão , estamos enviando NF-e´s para SEFAZ/SP

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[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde, estamos com o mesmo problema:

- <det nItem="1">

- <prod>

<cProd>CFOP5905</cProd>

<cEAN />

<xProd>CAFE ARABICA RESIDUO MEDIO SUPERIOR</xProd>

<NCM>09011110</NCM>

<CFOP>5905</CFOP>

<uCom>KG</uCom>

<qCom>9600.0000</qCom>

<vUnCom>4.0696000000</vUnCom>

<vProd>39068.16</vProd>

<cEANTrib />

<uTrib>KG</uTrib>

<qTrib>9600.0000</qTrib>

<vUnTrib>4.0696000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

- <total>

- <ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vProd>39068.16</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>39068.16</vNF>

</ICMSTot>

</total>

Grato / Sandro

[Former Member]

Pessoal, o site ainda continua com problema ? meu xml está correto ??? estou fazendo processo de exportação. Qual informação vocês estão mandando no campo de desoneração de icms ? pois o PI está bloqueando o envio do XML para validação deste campo pois estámos mandando "0".

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Edited by: rogerio.lucatto on Oct 31, 2011 3:46 PM

[Former Member]

Tudo certo finalmente!

Obrigada!

[Former Member]

Pessoal, o Sefaz normalizou......as notas estão passando

Edited by: VanessaMonteiro on Oct 27, 2011 4:16 PM

[Former Member]

Está normal....as notas estão sendo aprovadas.

[Former Member]

As notas paradas já foram autorizadas.

Agradeço a atenção e ajuda de todos.

Sandro

[Former Member]

Olá Pessoal !

Nota de Exportação passou OK , com CST 41.

Seguem tags :

Grato a todos pelas msg , postadas

Sandro A.

[former_member314311]

Ainda não normalizou para mim. E vocês?

Agora NF sem ser de exportação também estão sendo rejeitadas pelo mesmo motivo.

[Former Member]

Pra mim ainda não normalizou tb.

Com certeza vai dar problema de exportação tb por que o ST tem que ser 41.

Agora o meu medo é com relação ao prazo, já que semana que vem a NT entra em produção. Será que a Sefaz vai prorrogar por causa desse erro?

Att

L.Fernando

[former_member314311]

Eu tb não consegui ainda... ainda com erro 564.

[Former Member]

Resposta da SEFAZ SP sobre o problema:

"O retorno indevido do erro 564 ocorre quando o CST do ICMS informado é 41-Não tributada.

A área técnica foi acionada para a correção do problema, e ainda não temos a previsão de quando a situação estará normalizada."

[former_member182114]

Venancio obrigado pelo feedback, isso traz mais luz à questão das confusões da NT 004/2011:

Por esta resposta eles interpretaram o texto do campo 332 abaixo com este IF sujeito a ICMS (CST tributáveis):

Informar o somatório do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ICMS e indTot (id:I17b) =1.

Porém colidindo com a regra GI10a ( vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) ) e GI14a ( vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) )

Vixi... tá difícil de seguir as regras assim... parece o caso do SUFRAMA que não previu retorno/devolução.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[AlexandreMendes]

Também recebemos resposta da Sefaz dizendo que está ciente do erro.

Segue resposta exata que a área fiscal recebeu:

Abs!

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Resposta da Mensagem 4979828

Prezada XXXX,

O problema ocorre quando o CST do ICMS informado é 41-Não tributada.

A área técnica foi acionada para a correção do problema, e ainda não temos a previsão de quando a situação estará normalizada.

Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Sua opinião é muito importante para nós. Por gentileza, clique no link abaixo e opine sobre este e-mail:

Pesquisa de Satisfação

Atenciosamente,

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Mensagem Original:

Rejeição de NFe

Bom dia,

Estamos fazendo testes em ambiente de homologação para aplicação da NT 2011.004 que entrará em vigor em ambiente nacional a partir de 01.11.2011 conforme descrito no manual da NT. Ocorre que desde ontem a tarde, todas as notas notas fiscais estão sendo rejeitadas com o seguinte erro: erro 564 - Rejeição: total do produto/serviço difere do somatório dos itens.

Temos informações de que outras empresas também estão com esse mesmo problema e que a previsão de normalização do sistema seria hoje pela manhã.

Peço a gentileza de confirmarem se realmente há um problema na transmissão dos dados das nfes em ambiente de homologação e se realmente está previsto retorno para a manhã de hoje.

Segue descrição do erro que está ocorrendo no ambiente de homologação da SEFAZ SP.

As notas estão sendo rejeitadas indevidamente.

Motivo da rejeição: 564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

Porém não há divergencia entre o somatório dos Itens X Total do Produto na NF....

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[Former Member]

Olá pessoal,

Acabei de realizar mais um teste e ainda está retornando o erro 564.

Provavelmente nossa querida SEFAZ ainda não solucionou o problema.

Vamos tentando ao longo do dia, qualquer novidade me avisem.

Obrigada!

[Former Member]

Bom dia Pessoal,

Referente a esse problema, fiz um teste com o CST de ICMS com 40 e a nota foi validada, agora não sei se isso pode dar algum problema fiscal para a empresa.

Estou vendo com o departamento fiscal e qualquer novidade comunico.

Att

Fernando

[Former Member]

O problema não é validar a nota e sim validá-la da maneira correta.

É possível validar a nota com o ICMS 41 se você colocar o vProd do totais como zero, o problema é que isso em teoria está errado.

Acredito que o Henrique tenha conseguido validar a nota por que 1 real é o valor de tolerancia da sefaz para valores totais.

Edited by: venancio on Oct 26, 2011 2:32 PM

[henrique_pinto]

Eu nao validei nada.

Abs,

Henrique.

[Former Member]

[Confundi os nomes... foi o andystyle que acho que conseguiu...sorry =p)

Faça uma simulação então para verificar.

Estou tentando contato com a SEFAZ por que percebemos que o webservice está com problemas.

A placa de veiculo por exemplo está com falha no regex.

Edited by: venancio on Oct 26, 2011 3:49 PM

[Former Member]

A SEFAZ está com problema no ambiente de homologação, teremos que aguardar até amanhã

[henrique_pinto]

Obrigado por compartilhar, angel.

Abs,

Henrique.

[Former Member]

Obrigado a todos , vamos aguardar então

Sandro A.

[Former Member]

Henrique,

Estamos passando valor = 1.

Tive esse retorno da SEFAZ:

Foi detectado um erro na validação do erro 564, no ambiente de homologação, que está sendo corrigido hoje. Se o erro ocorreu no ambiente de produção, verifique se informou no total do produto a soma dos valores informados do produto nos itens.

Conforme consta na pág. 40 do Manual de Integração Contribuinte Versão 4.0.1- NT2009.006, deve informar CST 41 para exportação.

Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.