NT2011.004 - Erro 610

[Former Member]

Boa tarde à todos,

A SEFAZ soltou a NT2011/005 na qual informa que não irá aplicar as regras de rejeição 610: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, porém ao efetuar um teste já ocorreu este erro, gostaria de saber se alguém já encontrou alguma solução para o erro ?

pesquisei se a SAP soltou alguma nota, más não encontrei ainda.

Grato,

Manoel

[former_member406953]

A SAP publicou a nota 1680011 NFE rejection with code 610 - no dia 01.02.2012 mas talvez você já saiba disso.

Estamos com o mesmo problema e vamos aplicá-la hoje.

Grata,

Fabiana

[former_member406953]

Porém acabei de checar a nota com detalhes e se trata de conflito de legislação, não há o que alterar. Por favor, desconsidere.

Grt,

Fabiana

[Former Member]

Bom dia!

Estamos enfrentando rejeição código quantidade 610-NF-e totais não corresponde soma dos valores que compõe o total de Nota Fiscal. (NT2011/004).

Requisito de negócio para o retorno ao fornecedor é ter valor NFE e NFE Total (valor + ICMS-ST + IPI).

Mas no item ICMS-ST e valor do IPI tem de ser em branco ou zero (Tentando usar a bandeira de estatística).

Por este requirment negócio é cumprida pela SEFAZ está rejeitando soma do total afirmando é que não corresponde aos valores de item de linha.

Faça o favor de as entradas se você tiver qualquer deparei com mesmo problema no cenário de retorno.

bom dia!

Harsha.

[former_member182114]

Bom dia Manoel,

Acredito que irão remover este check mas depende de quando param o sistema para atualizar a versão e os recursos que tem para estas atualizações (eles também tem sistemas, e não sei por que cada uma tem o seu)

De qualquer forma, em princípio a SAP não precisaria liberar uma nota para garantir esta integridade, mas de qualquer forma, você já verificou no seu XML quais são os valores e por que a soma não bate?

Nos casos em que vi até agora eram causados por:

- pricing incorretamente configurada

- manipulações não esperadas no standard (enhancements de cliente)

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member]

Boa tarde Fernando,

Agradeço pela atenção em ajudar, consegui verificar o erro, e relamente é uma particularidade que existe dentro do método IF_EX_CL_NFE_PRINT~FILL_ITEM, aqui na empresa onde estou aplicando as notas o pessoal simplemente limpou o campo da TAG de desconto quando o domicilio fiscal for "Z", ocasionando o erro.

Grato,

Manoel.

[former_member182114]

Créeeeeu, hora de encontrar a sujeira embaixo do tapete... rssss

Obrigado Manoel pelo feedback.

[Former Member]

Bom dia a todos!

Fernando, você tem alguma novidade sobre este tema?

Estou tendo o mesmo erro (610) em dois cenários. Estou realizando um simples faturamento de venda para entrega futura que tem ICMS ST. Segundo o fiscal, o ICMS ST somente é destacado na remessa, ou seja, no simples faturamento é estatístico. No entanto, o valor da ST é considerado no total da nota pois será destacado quando for feito a remessa.

O outro cenário é a remessa de venda futura com IPI estatístico. O simples faturamento foi autorizado pois neste o IPI é destacado e , com isso, não teve problema com o total da nota. Já na remessa cai no mesmo problema pois na tag do valor do IPI fica vazio.

Preciso saber que tags preciso preencher e com quais valores para que a SEFAZ aprove estas notas.

Desde já agradeço sua ajuda.