on 10-25-2011 2:01 PM
Bom dia a todos,
Estou testando a NT 2011/004 e ao gerar uma NFe de saída com o
Gostaria de saber o que devo fazer quando ocorrer esse caso, pois executei um novo teste alterando o CST para "99" e a NFe foi aprovada.
Edited by: Tarcísio Abner on Oct 25, 2011 3:15 PM
Estimados,
De acordo com a mensagem, me parece que o erro foi corrigido da seguinte maneira:
"Quando emitir uma NFe com substituição tributária "05"
preencher na badi a tag ."
Abraços
Gustavo
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Bom dia Eliezer,
Evite postar em questões já resolvidas, principalmente a dois anos atrás.
Você consegue a informação lendo um pouco mais sobre a NT 2011/004:
De uma próxima vez, use a pesquisa personalizada google para o SCN e SAP:
http://www.google.com/cse/home?cx=013447253335410278659:k8ob9ipscwg
Atenciosamente, Fernando Da Rós
O estranho é não ter parado no validador.
Abs,
Henrique.
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Eu nao entendi.
Primeiro vc disse que a SEFAZ que rejeitou, depois falou que parou no monitor do GRC.
De qq maneira, quanto ao que o Fernando falou, verifique no Manual do Contribuinte v4.01 que o valor "05" não é esperado em nenhuma das tags de PIS. Para o PIS ST, há uma tag separada da , que deve ser preenchida.
Abs,
Henrique.
Boa noite Tarcísio,
Você conseguiu resolver a questão de validar o XML com CST 05?
Estou passando pela mesma situação onde uma venda com PIS/COFINS com substituição tributária para zona franca deve ter o CST 05 mas não conseguimos passar pela validação do SAP, e tentando direto no XML não consigo a validação na SEFAZ.
Muito obrigado,
Eliezer
Bom dia Tarcísio,
Nesta tag que você preencheo o CST = 05 não é um atributo válido.
E para PISST e COFINSST tags próprias de PIS/COFINS situação tributária deveriam ser preenchidas.
Acredito que por isto esteja incorreto você informar como CST 99
Atenciosamente, Fernando Da Ró
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boa tarde Fernando,
As tags PISST e COFINSST já foram preenchidas em outro caso de teste e o mesmo fica no monitor como "Aguardando Resposta" por um bom tempo.
Os campos que estou preenchendo para PISST e CONFINSST são:
NF-e Block P5 / Taxes PIS /Tag: PISST - Selling Zona Franca
PISST
-P5_VBC
-P5_PPIS
-P5_VPIS
NF-e Block Q5 / Taxes COFINS /Tag: COFINSST - SD Zona Franca
CONFINSST
-Q5_VBC
-Q5_PCOFINS
-Q5_VCOFINS
Preenchendo esses campos a NFe estará como processo incorreto no monitor do GRC.
Att,
Tarcísio Abner
Edited by: Tarcísio Abner on Oct 25, 2011 6:22 PM
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