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NFe NT 2011/004 - PIS ST e COFINS ST

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Bom dia a todos,

Estou testando a NT 2011/004 e ao gerar uma NFe de saída com o

Gostaria de saber o que devo fazer quando ocorrer esse caso, pois executei um novo teste alterando o CST para "99" e a NFe foi aprovada.

Edited by: Tarcísio Abner on Oct 25, 2011 3:15 PM

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Estimados,

De acordo com a mensagem, me parece que o erro foi corrigido da seguinte maneira:

"Quando emitir uma NFe com substituição tributária "05"

preencher na badi a tag ."

Abraços

Gustavo

henrique_pinto
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Mas também não aceitam valor '05' para o CST...

Abs,

Henrique.

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Boa noite Gustavo,

Estou na mesma situação com o CST 05. Poderia me dizer como foram preenchidas as tags para validação do XML?

Muito obrigado,

Eliezer

former_member182114
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Bom dia Eliezer,

Evite postar em questões já resolvidas, principalmente a dois anos atrás.

Você consegue a informação lendo um pouco mais sobre a NT 2011/004:

http://www.google.com/cse?cx=013447253335410278659%3Ak8ob9ipscwg&ie=UTF-8&q=NT+2011+004+NFE&siteurl=...

De uma próxima vez, use a pesquisa personalizada google para o SCN e SAP:

http://www.google.com/cse/home?cx=013447253335410278659:k8ob9ipscwg

Atenciosamente, Fernando Da Rós

henrique_pinto
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O estranho é não ter parado no validador.

Abs,

Henrique.

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Henrique,

Onde verifico essas validações?

Att,

Tarcísio Abner

henrique_pinto
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Eu nao entendi.

Primeiro vc disse que a SEFAZ que rejeitou, depois falou que parou no monitor do GRC.

De qq maneira, quanto ao que o Fernando falou, verifique no Manual do Contribuinte v4.01 que o valor "05" não é esperado em nenhuma das tags de PIS. Para o PIS ST, há uma tag separada da , que deve ser preenchida.

Abs,

Henrique.

Former Member
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Boa Tarde Henrique,

A SEFAZ rejeitou o primeiro teste, informando o CST "05" para na tag -.

O segundo teste eu preenchi os campos das tags PISST e do COFINSST e parou no monitor do grc.

Esses foram os teste que realizei para tentar gerar NFe.

Att,

Tarcísio Abner

henrique_pinto
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Olá,

vc está certo em utilizar as tags .

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Henrique,

No monitor do GRC está gerando a seguinte MSG: "Serviço de assinatura digital não acessível".

Att,

Tarcísio Abner

former_member182114
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Bom dia Tarcísio,

Pode estar acontecendo erro no proxy devido aos dados não esperados que está enviando somado ao validador ter deixado passar.

No exemplo que você fez e autorizou com 99 mandou também os dados referentes a PIS/COFINS ST?

Atenciosamente, Fernando Da Ró

Former Member
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Fernando,

Ele foi com os dados da tag PIS Outro e com o CST "05", mudei para o CST "99" e a NFe foi aprovada.

Att,

Tarcísio Abner

henrique_pinto
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Provavelmente nao, CST 99 é a tag outros.

Deve ser problema de proxy msm.

Tarcisio, aconselho abrir chamado pro Fernando conseguir identificar o erro.

Abs,

Henrique.

Former Member
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Henrique e Fernando,

Segue chamado conforme sugestão:

8000002121 ( Nº de mensagem SAP : 0120050409 0000033800 2011 / Em proc.pela SAP )

Att,

Tarcísio Abner

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Boa noite Tarcísio,

Você conseguiu resolver a questão de validar o XML com CST 05?

Estou passando pela mesma situação onde uma venda com PIS/COFINS com substituição tributária para zona franca deve ter o CST 05 mas não conseguimos passar pela validação do SAP, e tentando direto no XML não consigo a validação na SEFAZ.

Muito obrigado,

Eliezer

former_member182114
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Bom dia Tarcísio,

Nesta tag que você preencheo o CST = 05 não é um atributo válido.

E para PISST e COFINSST tags próprias de PIS/COFINS situação tributária deveriam ser preenchidas.

Acredito que por isto esteja incorreto você informar como CST 99

Atenciosamente, Fernando Da Ró

Former Member
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boa tarde Fernando,

As tags PISST e COFINSST já foram preenchidas em outro caso de teste e o mesmo fica no monitor como "Aguardando Resposta" por um bom tempo.

Os campos que estou preenchendo para PISST e CONFINSST são:

NF-e Block P5 / Taxes PIS /Tag: PISST - Selling Zona Franca

PISST

-P5_VBC

-P5_PPIS

-P5_VPIS

NF-e Block Q5 / Taxes COFINS /Tag: COFINSST - SD Zona Franca

CONFINSST

-Q5_VBC

-Q5_PCOFINS

-Q5_VCOFINS

Preenchendo esses campos a NFe estará como processo incorreto no monitor do GRC.

Att,

Tarcísio Abner

Edited by: Tarcísio Abner on Oct 25, 2011 6:22 PM