Notas Fiscais emitidas com CFOP 5929

[Former Member]

Pessoal,

Estou com uma dificuldade, que segue abaixo:

Trabalhamos com vendas no Varejo e temos cadastrado um cliente "padrão" para as vendas onde os clientes levarão no ato da venda apenas o Cupom Fiscal, até aí, ok.

Mas, em alguns casos, após ter emitido o cupom e já ter fechado a venda no SAP, o cliente que recebeu apenas o CF, solicita a emissão de uma nota fiscal.

Legalmente podemos emitir uma nota com CFOP 5929, mas, no SAP, como tratar isso, uma vez que, os movimentos financeiros e de estoque já ocorreram no fechamento da operação para emissão do CF?

Att,

Marcelo Monteiro

[Former Member]

Boa tarde Marcelo,

Também estou encontrando esse problema.

Aqui na empresa trabalhamos dessa maneira, com emissão de cupom fiscal e as vezes se faz necessário a emissão da NFe com a CFOP 5929.

Você conseguiu resolver de alguma maneira?

Att,

Péricles Andrade.

[Former Member]

Péricles,

Fizemos o seguinte:

1 - Para esses notas, utilizamos a rotina de VENDAS/ENTREGA

2 - Criamos uma utilização específica para essa operação 5929

3 - Criamos um depósito para "expedição/envio direto"

4 - Colocamos no campo do depósito uma (Pesquisa Formatada), para alterar o depósito quando utilizamos essa utilização.

Isso resolve a situação da emissão das notas, pois, não teremos movimentação nem de estoque e nem financeira, entretanto, se você emitir algum relatório de análise de Vendas pelo SAP, se marcar a opção de análise pela entrega de mercadoria, no relatório demonstrará as saídas de estoque referentes as notas 5929, com isso, o relatório fica furado, no nosso caso, como tínhamos necessidade da utilização do relatório, tivemos que desenvolver um específico para analisar as vendas.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Julio Souza / Marcelo Monteiro