on 09-06-2011 12:26 AM
Hola, buen dia.
Estoy intentando hacer una validacion por medio del store para un pago efectuado, lo que pasa es que en algunas ocasiones las facturas de proveedores tienen una nota de credito, entonces se quiere obligar al usuario que cuando realice el pago de una factura tambien incluya la nota de credito correspondiente, ya tengo identificado que nota de credito corresponde a que factura, pero al momento de modificar el store no entiendo como obtener todos los documentos que se pagaran en se momento para validar si lleva su nota cada factura.
Saludos
Podrias agregar en tu validacion un
AND oinv.docentry in (select baseentry from rin1)
Para asegurar que el docentry de tu factura ya existe en alguna linea de las notas de credito
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la variable @list_of_cols-...... te sirve para almacenar el docentry del Pago que se esta creando, por eso te decia que necesitabas un select tipo asi
select b.docentry from orct a join rct2 b on a.DocEntry =b.docnum
where a.docentry=@list_of_cols_val_tab_del
la idea es que el docentry de la rct2 es el mismo docentry de tu factura que estas pagando y q viene en el detalle del pago
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