Factura de Reserva

[Former Member]

Hola como estan? Tengo un problema. Realicé una Factura de Reserva y a su vez una Entrega. El status de mi factura de reserva cambió a Entregado y la Entrega automáticamente cambió su status a Cerrado. Mi problema es que necesito hacer una Nota de Crédito. Pero los botones de copiar a y copiar de están desabilitados. Cual es la mejor manera de poder realizar una Nota de Credito.

De antemano muchas gracias

[former_member188440 · Accepted solution]

Ya intentaste con una devolucion? a dicha entrega?

[Former Member · Accepted solution]

Gracias por responder tan pronto. En la entrega tambien estan deshabilitados los botones. Ni metiendome en el documento de Devolución ni de Nota de Crédito y seleccionando el cliente me aparece el documento con el problema.

[former_member188440 · Accepted solution]

Intenta corregir el escenario, si es que ya hiciste la entrega, haciendo lo siguiente

Haz una devolucion por el mismo concepto de tu entrega, esto para contrarrestar los efectos de la entrega

Despues haz la nota de credito para afectar lo hecho por la factura de reserva.

Revisa el comportamiento del sistema

Edited by: Mauricio I Quintana on Sep 5, 2011 5:30 PM

[Former Member · Accepted solution]

No lo he querido hacer hasta no estar 100% segura si no hay otra manera de hacerlo o si alguien ya ha tenido una experiencia asi.

[former_member188440 · Accepted solution]

TE lo comento porque eso dice la ayuda de SAP

cito

Anulación de facturas anticipadas de deudores 
Utilice los escenarios que se describen a continuación para anular facturas de reserva de deudores en SAP Business One y abonar el saldo del socio de negocios. En el primer escenario, no se extrajo la factura anticipada de deudores a la entrega. En el segundo, sí se extrajo.
Procedimiento
Escenario 1
1.Seleccione  Ventas: Clientes  Abono deudores. 
Aparecerá la ventana Abono deudores.
2.Introduzca los datos necesarios para anular la factura anticipada de deudores correspondiente.
3.Seleccione Añadir. Se crea el abono de deudores para la factura anticipada de deudores.
Escenario 2
1.Seleccione  Ventas: Clientes  Devolución. 
Aparecerá la ventana Devolución.
2.Introduzca los datos necesarios para anular la entrega correspondiente, y seleccione Añadir.
3.Seleccione  Ventas: Clientes  Abono deudores. 
4.Introduzca los datos necesarios para anular la factura anticipada de deudores correspondiente, y seleccione Añadir.
Se crea el abono de deudores para la factura anticipada de deudores.
Resultado
En ambos escenarios, se realizan operaciones de inventario y contables.

[Former Member · Accepted solution]

Mas o menos eso era lo que tenia entendido, lo que no estaba segura era si tenia que hacer una copia fiel manual en ambos documentos (devolucion y nota de credito) porque no se como quedaria la relacion de ambos documentos con la entrega y la factura de reserva respectivamente sabiendo que los botones de enlace estan deshabilitados.

[former_member188440 · Accepted solution]

Haz la prueba en un ambiente de pruebas, a ver como queda contablemente y quizas sea necesario reconciliar manualmente para que se relacionen dichos documentos

[Former Member · Accepted solution]

Hola, hice la prueba. Hice una Nota de credito con todos los datos de la factura de reserva. Luego hice una reconciliacion manual desde el modulo de socios de negocio y empareje la nota de credito con la factura de reserva y automaticamente la factura de reserva cambio su status a cerrado. La nota de credito se encargo de hacer la devolucion de la mercancia.

Muchas Gracias por tu ayuda