on 08-31-2011 6:17 PM
Olá!
Em cenário fiscal venda para pessoa física, precisamos retirar o valor do frete da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
Exemplo:
Na pricing temos as condições abaixo:
ZEC1 - Preço: 100,00
ZFEC - Frete: 7,00
IBRX - Cálc Imposto Brasil: 107,00
Na condição IPS3 (PIS) e ICN3 (COFINS), a base de cálculo fica com 107,00 (preço + frete). Porém o fiscal considera que o correto é 100,00 (sem valor do frete).
Conhecem alguma forma de retirar o frete da Base de Cálculo do PIS e COFINS, de forma standard, sem ter que criar novas fórmulas ou enhancements?
Olá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem
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Boa noite, aqui antes usavamos a formula 160 ou a 901 e o resultado é igual ao seu, inclui realmente as despesas na base, para não mexer na formula, retiramos elas e usamos o nivel que funciona perfeitamente e não causa nenhu problema, ou entao alterar a formula, não vi nota pra isso, pois o usual é estas despesas realmente entrar na base.
Helio
Boa noite, na sua pricing de venda as condições Pis/Cofins devem estar pra ler o nivel do IBRX que é o valor do Icms + Despesa + Frete, muda pra ler a linha do ICMI que é o valor só com icms sem a despesa e frete.
Helio
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