Boa noite,
Migramos para a versão 6.0 Ecc e quando executamos o estorno de fatura de venda pela transação VF11, o documento é automaticamente compensado no cliente, na versão 4.7 isto não acontecia e a compensação era feita pelo usuário.
Alguem sabe como fazer para não compensar automaticamente este estorno?
Helio
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.