cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

EFD-PIS/COFINS NF com item imobilizado e item de material no mesmo document

0 Kudos

Bom dia,

Existem notas fiscais que possuem itens de imobilizado e de materiais no mesmo documento.

Ex:

Item 10 CFOP 2551/10 (imobilizado)

Item 20 CFOP 2101/01 (material)

Nesse caso, o programa J1BPIS está carregando ambos os itens no registro C170

Um detalhe interessante é que a CFOP 2551/10 não está cadastrada na view J_1BPIS_V_CFOP.

Segundo minha equipe fiscal, apenas o item 20 deveria ser carregado no registro C170.

Agradeço se puderem me ajudar.

Jean

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

Former Member
0 Kudos

Boa tarde Jean,

Não posso te passar mais detalhes no momento, mas o comportamento do programa é o esperado.

Solicite que a sua equipe fiscal leia a respeito no Guia Prático. A nota deve ser escriturada integralmente.

O que diferencia os itens (para contabilização do bloco M) neste caso é o CST.

Ex. (verifique os CSTs corretos com sua equipe fiscal):

Item 10 CST 98

Item 20 CST 54

Na escrituração dos registros F120/F130, ao escriturar o crédito relativo ao Item 10 você usa um CST de crédito (54, por exemplo).

Att.,

Charles

0 Kudos

Obrigado Charles,

Você tinha razão.

Confirmei com a equipe fiscal e é isso mesmo.

Valeu,

Jean

Answers (0)