on 08-05-2011 12:33 PM
Bom dia,
Estou com um problema que é o seguinte:
Temos um cliente que está localizado no RJ, e possui um domicílio fiscal e uma aliquota atrelado ao Estado do RJ.
Só que o serviço para esse cliente é realizado em SP.
E o faturamento para ele deveria ser feito com as aliquotas de SP. Porém não consigo.
Como posso realizar esse cenário?
O recebedor da fatura e o pagador deve ser do RJ.
Já o recebedor da mercadoria e o emissor da ordem deve ser de SP.
Obrigada
Ola.
Depende muito de qual versao você está. Está com TAXBRA c/ MP135 LC116 implementado ? Se sim, pelo que li, você pode resolver pela J1BTAX através do LocalRelImp. igual a '1 - Fornecedor Serviços (aonde o prestador de serviços se encontra)' ou '2-Serviço (aonde o serviço é prestado).
Portanto, importante dizer a versão que você está para ver se a solução é pelo calculo ISS_NEW.
Abraços
Leonardo Rocha
SAP SD Consultant
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