on 07-12-2011 12:43 AM
Buenas tardes:
mi pregunta es la siguiente: en algunos casos llenar datos de factura de cliente a partir de varias entregas se guarda en el campo tipo de resumen (summrytype) el valor 'S' siendo solo validos: Sin resumen: 'N', Por articulo: 'I' y Por documento: 'D' y esto me ocasiona que al querer actualizar algnos campos de usuario en la factura por medio del DTW me marquen error y tenga que corregir este valor. Alguin sabe porque se da este BUG y como solucionarlo?
De antemano Gracias.
Saludos!!
Hola
los tres valores que indicas son los que permite SAP acceso mediante el DIAPI.
Encontré varias facturas con summrytype = 'S'. Busqué una de ellas y en la pestaña Contenido aparece un campo (Clase de resumen) que se corresponde con summrytype y tiene el valor 'S'.
Si lo despliego encuentro los siguientes valores:
- S --> S/Totales
- I --> por artículo.
- D --> por documento.
Lo he comprobado en la versión 2007A SP01 PL09.
Si sólo vas a actualizar campos de usuario con el DTW ¿estos son de la cabecera de la factura? ¿o también de las líneas?
¿Incluyes campos no de usuario en el fichero a actualizar?
Espero haberte ayudado.
Agustín.
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Hola Agustin,
los datos que intento actualizar son campos de usuario en el encabezado.
Me llama la atencion el valor 'S' S/totales que comentas pues segun yo habia visto solo era:
'N' Sin resumen
'I' Por Articulo
'D' por Documento
y son los unicos 3 tipos de resumen que me permite seleccionar.
pero perdon no habia puesto la version: 2007A SP00 PL45.
Entonces ya no entendi que es lo que varia para qeu a mi arque como valor invalido una 'S' y tu si lo tengas como valido.
Saludos!!
Hola,
asi es, de hecho mi pregunta original era porque SAP BO pone ese valor en algunos casos, siendo un valor que no deberia tener, como mencionaba al principio del post esto se da cuando creo una factura a partir de varias entregas y no siempre lo hace, es aleatorio, no se si sea un BUG u se solucione con algun parche o algo asi.
Saludos
Hola
Todavía no tengo claro como SAP, en el proceso de creación de la factura, ha puesto este valor.
Hice las siguientes pruebas:
- copié desde la factura varias entregas.
- copié una entrega a factura.
- usé el asistente para generar las facturas.
En ninguna de las tres opciones puedo seleccionar el valor 'S'.
Las facturas se grabaron en la versión 2007A SP00 PL46 y 48.
Por ahora esto es todo.
Agustí
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