Algunos usuarios me piden la manera de quitar de la lista de anticipos sin usar, para que no salgan como disponibles cuando en una factura solicitamos información sobre anticipos sin asignar.
Los anticipos están cerrados, puesto que esto ocurre cuando se hace el pago al proveedor, pero cuando consultamos facturas de anticipos sin aplicar salen con saldo pendiente, cuando el proveedor nos ha hecho un abono y nosotros ya lo hemos introducido en el sistema.
El abono en estas condiciones no puede hacer referencia al anticipo y tampoco a una supuesta factura, pues no existe, por tratarse de una devolución de parte de un anticipo. En excedente de anticipo que nos abonan queda registrado y sale como pendiente de asignar no pudiendo en este caso cancelarlo para estos efectos.
Si por el contrario nuestro cliente admitiera hacer una factura negativa en vez de un abono, en este caso el importe negativo es el resto del anticipo no utilizado y se crea a partir del anticipo con lo que queda totalmente saldado.
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