configurar o processo de venda por conta e ordem

[Former Member]

Olá, alguém já teve que configurar o processo de venda por conta e ordem?

Saberiam me ensinar? Ou me enviar um documento explicando?

No aguardo e obrigada.

[Former Member · Accepted solution]

Olá colega,

O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido

com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95

e que tem atendido os clientes SAP.

No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo

para a criação deste processo e as referências necessárias.

Remessa por Conta e Ordem

Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)

encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente

(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).

E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as

mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma

fatura.

Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias

1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.

Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da

ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa

nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o

número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >

Contabilidade).

2. Criar um fornecimento subseqüente.

3. Criar o documento de faturamento.

Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento

contábil, mas gera uma nota fiscal.

4. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e

enviá-la ao recebedor das mercadorias.

. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem

1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.

Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento

da fatura da etapa 3 acima.

2. Criar o documento de faturamento.

Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil

correspondente.

3. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e

enviá-la ao emissor da ordem (o cliente).

Espero poder ter lhe ajudado a começar o processo, mas sugiro que faça o correto mapeamento desse cenário juntamente com o responsável fiscal, pois existem algumas variações de customizações dependendo do cliente em relação aos impostos cobrados nas duas pernas, aqueles que são estatísticos, aqueles que contabilizam, como deve ficar o valor total nas duas NF´s, etc.

att,

Ruy Castro

[Former Member · Accepted solution]

Ola Ruy.

Tenho um cenário aqui no cliente e acredito que seja parecido com o da Angelstyle.

O cliente em SE compra um produto de um fornecedor AM (Zona Franca).

O fornecedor envia uma nota sem ICMS ao seu operador logístico em SP em seguida envia a mercadoria com sua nota de simples remessa mas com ICMS junto com a nota do fornecedor.

Ambas tem a mercadoria valorizada.

Como devo efetuar a entrada de ambas no sistema?

Pensei em efetuar a Migo e a Miro normalmente para a nota do Fornecedor com um IVA que não tenha incidência de ICMS e depois fazer uma nota manual de entrada na J1B1N para a nota do operador logístico.

Essa idéia é viável?

Obrigado.

Daniel Lima.

[former_member193437]

Olá Pessoal,

Em um processo venda por conta e ordem, tenho uma dificuldade em cancelar o pedido de compras;

1. Ordem de Venda gera uma requisição automática;

2. O Pedido de Compras e gerado automaticamente através da transação ME59 (até aqui tudo bem);

3. Ao cancelar a ordem de venda o sistema exibe a mensagem de erro dizendo que não pode ser cancelada por que há documentos subsequentes(o pedido de compras 45XXXXXX / 010 está criado).

4. Eliminei o pedido de compras e o erro permaneceu dizendo que não é possível eliminar por que há documentos subsequentes.

Alguém sabe se há alguma configurar para este processo? É possível automatizar?

Obrigado!

FDezan

[Former Member]

Ruy,

Muito obrigada pelo retorno.

Vou analisar o cenário completo com o usuário, já estou vendo alguns documentos. Se alguém tiver o processo ou alguma documentação para me mandar agradeço.

Abraços!