IVA de compras com recuperação e retenção de impostos

[Former Member]

Pessoal, tudo bem ?

Tenho uma situação onde meu cliente pede que criemos um IVA de compras de serviços onde temos a recuperação de PIS/COFINS tendo também a necessidade de ocorrer a retenção de impostos (PIS,COFINS,CSLL).

Todavia, quando não ativo as conditions de recuperação, a retenção funciona perfeitamente E, quando ativo as conditions de recuperação, esta passa a funcionar corretamente, mas a retenção não funciona mais.

Por ventura vocês já passaram por situação semelhante ?

Atenciosamente,

Rodrigo Desani

Edited by: Rodrigo Desani on Jun 21, 2011 11:20 PM

[carla_bussolo]

Olá Rodrigo,

Acredito que quando você disse retenção e recuperação, você quis dizer retenção e acumulação, certo?

Ao trabalhar com retenção SEM acumulação, configure o tax code de acordo com a nota 747607, checando um dos documentos anexados a nota: Customizing_Classic para TAXBRJ e Customizing_CBT para TAXBRA.

--

747607 Basic Customizing for MP135 and ISS legal change Brazil

--

Ao trabalhar com retenção COM acumulação, configure o tax code de acordo com a nota 815720, checando o documento anexado CustWHTAccumClassic.

--

815720 Brazil : Withholding Tax Accumulation

--

Espero que essas informações lhe ajudem.

Atenciosamente,

Carla Bussolo