Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

[Former Member]

Bom Dia Grupo,

Preciso de uma ajuda, estou fazendo um cenário de devolução de compra de um item de uso e consumo, e a NF-e está rejeitada com o seguinte erro "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens". O IVA utilizado nessa compra foi o C0.

Os parâmetros usados na Nota Fiscal de Entrada foram os seguintes:

Dir.fiscal ICMS: IC0 CST de ICMS: 00 Sujeito a ICMS

Dir.fiscal IPI: IP0 CST de IPI: 10000 Sujeito a IPI

CFOP: 1407/AA (Compra merc. p/ u. con. merc. suj. reg. sub. trib.)

Valor da Nota Fiscal na coluna outra base: ICM2 e IPI2

Parametros usados pelo usuário na devolução da mercadoria (onde está ocorrendo a rejeição da NF-e):

Dir.fiscal ICMS: IC6 CST de ICMS: 60 ICMS já cobrado por meio de Substituição Tributária

Dir.fiscal IPI: IP2 CST de IPI: 10002 Suspensão de IPI

CFOP: 5413/AA (Dev.merc.dest.uso cons.op.merc.suj.reg.sub. trib.)

Nesse momento a NF fica com o valor da condição ICM2 na coluna "Montante básico" já a IPI2 fica em "Outra base". Como na entrada os valores da NF ficaram em "outra base" o valor do ICM2 é tirado de "Montante básico" e colocado na coluna "Outra base". A NF-e é gravada e volta com a rejeição citada acima e o valor do ICMS que foi tirado da coluna "Montante básico" volta para ela.

Já aplicamos as Notas relacionadas abaixo, mesmo assim não deu certo.

Note 1519387 - NF-e: Total ICMS tax base does not match the sum of the item

Note 1527344 - NF-e: ICMS normal base and other base for import

Note 1530875 - ICMS: normal base instead of other base for RFC = ' '

Note 1569165 - NF-e XML-Tag is zero for taxes with "other base"

Será algum problema nos dados informados pelos usuários?

Obrigada!

Tati

[Former Member]

Olá, Tati.

verifique as notas abaixo:

1523778 - NFe: Rejected Cancel/Skip Processes can´t be completed

1480639 - NF-e: Change in the Validation Rules for Taxes with XML 2.0

1516792 - NF-e: ICMS tax deferment (ICMS51) report only orig

Em alguns casos só é possivel resolver com BAdI.

Att,

Jaisson.

[Former Member]

Olá Jaisson,

Você já teve esse mesmo problema? Verifiquei essas Notas SAP que você citou mais não tem relação com o meu problema.

Obrigada pelas informações.

Tatiana

[former_member406953]

Oi Tatiana, eu já tive esse problema par credit memo, aplicamos as seguintes notas:

Note 1519387 - NF-e: Total ICMS tax base does not match the sum of the item Note 1527344 - NF-e: ICMS normal base and other base for import Note 1530875 - ICMS: normal base instead of other base for RFC = ' '

Não sei se te ajuda!

Grata,

Fabiana

[former_member406953]

Tatiana,

As notas que mencionei já estavam na sua thread. Nessa thread tem mais detalhes do nosso problema e como resolvemos.

Grata,

Fabiana

[Former Member]

Bom Dia Fabiana,

Obrigada pelas dicas. Eu tinha 3 notas fiscais com esse problema, 2 deles foram solucionados ajustando os CST´s e CFOP´s das Notas de Crédito, sendo que um desses era simples nacional.

Porém restou um último, não deu mais rejeição na Sefaz, porém o valor da condição ICM2 não fica na coluna "outra base", tiramos da coluna "montante básico" mais no momento da gravação da MIRO esse valor está retornando.

Para este caso vou abrir um chamado na SAP.

Obrigada pela grande ajuda.

Abraço

Tatiana Monteiro

[Former Member]

Tatiana, boa tarde.

Você conseguiu resolver esse problema?

Sei que ele é bem antigo, mas estou com o mesmo problema num cliente.

Grato

André Vicente