on 06-10-2011 11:32 AM
Bom dia,
Estou com uma dúvida, na transação FD32, existe um campo "Valor Venda".
Neste campo fica um valor que está "bloqueado" para o cliente.
Por exemplo:
Um cliente possui esse campo Valor Venda = 16.036,32
Este valor, ele vem da onde?
1- Quando eu gero uma Ordem de venda já consome esse valor?
2- Existe uma tabela onde eu consiga visualizar todas as ordens de venda que estão pendentes para determinado cliente?
3- Existe uma tabela onde me mostre os itens que não foram faturados em uma remessa, filtrando por cliente?
Obrigada!
Olá!
O campo Valor de Venda é composto pelas ordens de venda e documentos de faturamento que ainda não foram atualizadas na contabilidade/financeiro. Após atualizados, esses valores passam a compor o campo "Dívid.a receber".
A transação VA05N mostra as ordens de venda pendentes para o cliente.
Att,
Jaisson.
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Caros,
Resolvemos o problema criando um relatório Z, onde o cliente verifica as ordens de vendas com itens pendentes.
E ai, insere um motivo de recusa na ordem, para liberar o crédito ao cliente novamente.
Obrigada.
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