on 06-10-2011 12:37 AM
Un Saludo Colegas.
Estoy haciendo una devolucion en base a una factura de bienes; resulta que el sistema me permite hacer y contabilizar la entrega de devolucion indicando una cantidad mayor a la cantidad de la factura origen.
Como puedo restringir esto???
Gracias de antemano por la orientacion que me puedan brindar al respecto.
Hola
Revisa las reglas de copia de factura a pedido (tcode VTAF). Imagino que será de F2 a RE. Sobre todo revisa las subrutinas tanto de copia como las de validación. Tal vez debas crearte alguna propia para evitar que el usuario pueda hacer que la cantidad sea mayor.
Un saludo
Eduardo
Edited by: E_Hinojosa on Jun 17, 2011 2:40 PM
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