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Mensagem 8B260 subcontratação

Olá pessoal,

estou tentando fazer o retorno de uma saída para fornecedor através do movimento 542. Até onde sei devemos colocar o número da NF de saida no campo texto de cabeçalho e o número da nota do fornecedor no campo nota de material. Quando clico na Nota Fiscal me dá o erro

Nota fiscal de referência 000019 não foi encontrada

Já verifiquei as notas relacionadas a este erro, mas como estamos no package SAPKH60408 as notas já estão implementadas.

Alguém já passou por isso?

abraços

Bruno

Former Member
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