Diferença de ICMS entre o livro Fiscal e Contabil

[Former Member]

Pessoal, boa tarde a todos.

Temos uma diferença entre as somas por CFOP no total do livro de entradas e a apuração do ICMS. Ambos deveriam ser iguais. Um exemplo frequente a observar é com relação ao CFOP 1.101, por exemplo.

Alguém já passou por isso? O que pode ser? Onde começar a análise? Na origem em MM ou é problema em FI?

Obrigado,

GLMacedo

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá GLMacedo, bom dia,

Você poderia checar se seu sistema possui as últimas notas do EFD SPED?

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1480864 - SPED-EFD: C190 - Change the VL_RED_BC field calculation

1456150 - SPED-EFD: Field ALIQ_ICMS cleaned after BAdI call

1417030 - SPED-EFD: Legal Change "Ato Cotepe 47/2009"

1394937 - SPED-EFD: Enhancement 29

1391666 - SPED-EFD: Legal Change "Ato Cotepe 38/2009"

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Atenciosamente,

Carla Bussolo

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado pelo seu retorno, Carla.

O cliente está no SP SAP_APPL 603 SAPKH60307.

Logo, somente a nota "1480864 - SPED-EFD: C190 - Change the VL_RED_BC field calculation" ainda não foi aplicada.

As demais são do SP SAP_APPL 603 SAPKH60307 ou inferior.

Obrigado,

Gabriel

[Former Member · Accepted solution]

Boa Tarde,

Estou com o mesmo problema, porém o supporte package está na versão 20 (Release 6.00 Support Pckg 20). Vocês saberiam me dizer quais notas são válidas para essa versão?

Agradeço desde já.

Sabrina