Valores de PIS e Cofins calculados no Faturamento que não vão para a J1B3n

[Former Member]

Olá pessoal,

Gostaria de pedir uma ajuda a vocês.

Estou em um cliente que está com o cálculo correto dos valores de PIS e Cofins no faturamento (VF03), porém estes valores não vão para a J1B3n nas Notas Fiscais de saída (venda), no entanto, os valores para as NF's Fatura de entrada via MIRO são geradas normalmente.

Nota de Saída - venda

Condições na Fatura (VF03) calculadas normalmente

ZPIS - PIS a pagar

ZFIN - Cofins a pagar

Condições na Nota Fiscal (J1B3n)

Não são geradas condições na Aba Valores totais, somente ICM3 e IPI3.

Nota de Entrada - MIRO

Condições na Nota Fiscal (J1B3n)

ZCSU - Cofins Normal IV NW

ICM3 - ICMS não dedutivel

IPI3 - IPI não dedutivel

ZCSU - PIS Normal IV NW

Estamos utilizando as versões ECC 6.0 e TAXBRJ.

Obrigado,

Jorge

[Former Member · Accepted solution]

Olá Jorge,

Algumas parametrizações devem ser verificadas, como:

• Cliente: veja no cadastro do cliente se ele está usando a classificação fiscal "1".

• Mapeamento de condição: veja no cadastro das condições de PIS e COFINS (V/06), se estão configuradas como:

D

A

1

• Controle de cópia da remessa para a fatura deve estar com a regra de cálculo igual a "G".

Espero que isso resolva sua questão.

att,

Ruy Castro

[Former Member]

Olá pessoal,

Consegui solucionar este problemas, fiz as configurações que foram sugeridas pelos colegas do forum e também tive a ajuda de um consultor ABAP que descobriu o que estava ocorrendo.

PASSOS

1- Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de FI TAXBRJ informadas na nota SAP sapnote_0000747607, anexo Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc (Customizing_Classic.zip);

2 - Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de SD XXXXX (ESQUEMA USADO PARA TESTE), no meu caso informei uma chave para a condição ICN3 e IPS3 mas selecionei como condição estatística, para não haver lançamento contabil em FI;

3 - Acessei a J1BTAX > Atualizar valores PIS ou Atualizar valores COFINS > grupo 65 - chave IVA = SD (IVA padrão para a determinação) informando as aliquotas e % da base (7,6% Cofins e 1,65 PIS);

4 - Acessei a J1BTAX > Menu Preparação da condição > tipos de condição > Tipos de condição SD > Retirei a sequência de acesso das condições ICN3 E IPS3, detalhe que o ABAP descobriu e mantive a sequência IBRR para as condições ICO2 e IPS2;

5 - As condições foram geradas na Ord Venda corretamente e levadas até a Nota Fiscal.

Muito obrigado pelas ajudas e espero que este exemplo possa ajudar outras pessoas.

Jorge Silva

Consultor SAP SD

[Felipe_Silveira]

Olá Jorge,

Obrigado por compartilhar com os colegas este relato da solução encontrada.

Att,

Felipe Silveira

[Former Member]

Olá pessoal,

O problema de exibir as condições na NF foi resolvdo, porém, simulando outros esquemas de cálculo de SD, que eu ainda não havia incluído as condições IPS3 e ICN3, os mesmos aparecem as condições calculadas.

Quando crio a Ord. Venda, aparece a seguinte mensagem:

Erro ao transferir a condição de controle IPS3

Nº mensagem VH807

Diagnóstico

No esquema de cálculo de imposto da contabilidade é encontrado um tipo de condição não existente no esquema de documentos atual.

Voces sabem como faço para que as condições sejam calculadas somente para os esquemas que eu incluir as condições?

Grato,

Jorge Silva

Edited by: Jorge J Silva on Aug 4, 2011 4:24 PM

[Former Member]

Boa tarde Jorge,

Enfrentei a mesma situação aqui e a solução encontrada foi incluir as condições de PIS e Cofins em todos os esquemas de cálculo e controlá-las através dos códigos de imposto atribuidos na J_1BSDICA.

Agora temos um outro problema que é levar essas condições de impostos para a J1B3N mesmo quando elas não possuirem valores, pois nosso sistema legado que será responsável pelo SPED só le a NF. Alguém tem alguma sugestão?

Obrigado

[Former Member]

Olá pessoal,

Fiz uma análise sobre a situação e o que no momento necessito é somente transferir os valores(base, alíquota e valor) que estão sendo calculados na fatura (VF03) para aNota Fiscal (J1B3n), tendo em vista que se tratam de condições "Z's"(ZPIS - PIS e ZFIN - Cofins) os seus valores não precisarão ser escriturados no Livro Fiscal de saída, pois o cliente utiliza um legado para captar tais informações no ECC.

Infelizmente, mesmo colocando as caracteristicas abaixo, o sistema não transferiu os valores para a NF.

D

A

1

Agradeço a atenção e possíveis sugestões de todos.

Att.,

Jorge Silva

[Former Member]

Pessoal,

Obrigado pela ajuda !

Retomei a análise sobre este assunto hoje.

Assim que tiver um conclusão pronta, disponibilizo as qualificações e resultado.

Abs,

Jorge

[carla_bussolo]

Olá Jorge,

As contribuições do consultores lhe ajudaram a resolver o problema?

Ou você encontrou outra solução?

Se possível, documente na thread a solução usada para que outros consultores / clientes possam aprender.

E, se o problema foi resolvido, lembre-se de pontuar os colegas consultores e marcar a thread como fechada.

Obrigada!

Carla Bussolo

[Felipe_Silveira]

Olá Jorge,

Os impostos PIS/COFINS/ISS podem ser demonstrados na Nota Fiscal caso sejam calculados na ordem e faturamento.

Para isto, é necessário seguir os manuais de implementação MP135 - Nota: 747607 principalmente a parte relativa ao mapeamento para Nota Fiscal.

Atenciosamente,

Felipe Silveira