Operação Triangular - FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente)

[former_member298059]

Bon dia,

No processo de Operação Triangular - FORNECEDOR o processo é:

1. VA01Criar ordem venda SD Operação Triangular (tipo de pedido TA usar tipo de item especial TAS, que (1.1) cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras)

2 ME21N Criar pedido MM classificaçao contavel "S terceiros".

3. O fornecedor entrega a mercadoría no cliente SD. Preciso registrar NF de remessa. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?

4. MIRO NF Facturamento MM com Impuesto X3

5. VF01NF Faturamento SD. Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?

Perguntas:

Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*

Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM?

Grata,

Marta

[former_member781627]

Temos uma operação triangular onde a entrega é realizada para um cliente diferente do cliente mencionado na NF Entrega Futura. Dessa forma temos um estoque muito alto "reservado" devido essa mudança de "cliente de entrega de mercadoria".

Precisamos encontrar um formato de fechar (finalizar) essa movimentação da NF Entrega Futura, para que não fique com este estoque reservado.

Alguém tem alguma ideia de como não ficar com o estoque reservado ao realizar a operação triangular?

[former_member559648]

NT 2018.005 v_1.20 - Venda por Conta e Ordem do R/3

Olá a todos!

Como proceder no caso de emitir a NF-e contra o destinatário de MG e a retirada da mercadoria na mesma UF do emitente.

Fiscalmente deveria utilizar o CFOP "6", por tratar-se de um opreação Inter-estadual, porém a mercadoria irá transitar na mesma UF geradora, logo, a Determinação de CFOP obriga que seja informado o CFOP "5".

Emissor: SP

Destinatário: MG

Local de Retirada: SP

Nota: A NT2018.005 trata de um novo campo, onde devemos informar o Local de Entrega e/ou Retirada.

[Former Member]

Olá Marta,

O processo standard de Venda por Conta e Ordem do R/3 foi desenvolvido

com base no RICM, Artigo 116, parágrafo 3, item 4 -> Boletim IOB 11/95

e que tem atendido os clientes SAP.

No site help.sap.com você pode verificar como está desenhado o fluxo

para a criação deste processo e as referências necessárias.

Remessa por Conta e Ordem

Nesse caso, cumprir a função de fornecedor: o cliente (emissor da ordem)

encomenda as mercadorias do fornecedor que as envia ao cliente

(recebedor das mercadorias) e fatura esse cliente (emissor da ordem).

E necessario criar duas notas fiscais - uma para acompanhar as

mercadorias e uma para enviar ao emissor da ordem que serve como uma

fatura.

Criação de uma nota fiscal para acompanhar as mercadorias

1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCM.

Entrar o emissor da ordem e o recebedor das mercadorias. O emissor da

ordem já enviou uma nota fiscal ao cliente e informou à empresa dessa

nota fiscal. Entrar a data dessa nota fiscal no campo Data do pedido e o

número da nota fiscal no campo Referência (em Saltar > Cabeçalho >

Contabilidade).

2. Criar um fornecimento subseqüente.

3. Criar o documento de faturamento.

Essa fatura tem um valor total de zero e portanto não cria um documento

contábil, mas gera uma nota fiscal.

4. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e

enviá-la ao recebedor das mercadorias.

. Criação de uma nota fiscal para o Emissor da ordem

1. Criar uma ordem do cliente com o tipo RCS.

Na caixa de diálogo exibida, entrar o número do documento de faturamento

da fatura da etapa 3 acima.

2. Criar o documento de faturamento.

Isso gera a NF do emissor da ordem e um documento contábil

correspondente.

3. Imprimir a nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal e

enviá-la ao emissor da ordem (o cliente)."

Espero poder ter ajudado,

Ruy Castro

[former_member298059]

Oi Ruy,

Muito brigada pela tua ajuda, mas o processo de Operação Triangular - Fornecedor que eu preciso é de MM.

Sobre a pergunta

Posso criar a NF de faturamento SD sem ter criado o pedido MM? Um consultor de SD me respondeu que si é possível.

Sobre a outra pergunta Qual é a transação para cria a NF de remessa?* (ver passo 3) eu creio que se tem que fazer uma nota fiscal manual já que a mercadoria vai do fornecedor diretamente ao cliente, não tem movimentação de estoque na empresa.

Processo

1.Criar ordem venda SD Operação Triangular que cria automaticamente (via IMG) uma requisição de compras MM (VA01).

2.Criar pedido MM classificação contável "S terceiros" o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do item, na pasta de u201CEndereço remessau201D (ME21N)

3.O fornecedor entrega a mercadoria no cliente. Registro da nota fiscal de remessa. Analisar a categoria de nota desejada em Cooplantio. Qual é a transaçao para cria a NF de remessa?*

4.Nota fiscal Faturamento MM com Imposto. Analisar a categoria de nota desejada em Cooplantio. Proposta estandar u201CX3 Ordem terceiros: fatura vendedoru201D (MIRO)

5.Nota fiscal Faturamento SD (VF01)

Grata,

marta