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SPED PIS/COFINS - C100 para NF Canceladas, Denegadas e Inutilizadas

Former Member
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Bom dia,

O validador da receita está acusando um erro com a seguinte descrição: "Para documento fiscal cancelado (código da situação = 02 ou 03) ou NFe denegada (04) ou NFe inutilizada (05), preencher somente os campos indicador do emitente, código da situação, indicador de operação, código do modelo, série do documento e o número do documento."

No SPED Fiscal, quando o campo COD_SIT em um documento no registro C100 for 02 (Cancelado), 03 (Cancelado Extemporâneo), 04 (NF-e denegada) ou 05 (Inutilizado), apenas alguns campos do C100 são preenchidos, ficando os demais zerados e não são gerados os registros filhos para este documento.

No Guia Prático do SPED PIS/COFINS têm-se o seguinte texto: Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro C170, exceto em relação aos documentos fiscais referentes à nota fiscal cancelada (código u201C02u201D), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) denegada (código u201C04u201D) ou numeração inutilizada (código u201C05u201D), os quais não devem ser escriturados os registros filhos de C100.

Hoje o arquivo do SPED PIS/COFINS está gerando registros filhos (C110, C111, C120, C170) para as notas em que o COD_SIT é igual a 02, 04 e 05 além de estar preenchendo campos indevidos no registro C100 o que vem ocasionando os erros no validador com este texto descrito mais acima.

Alguém já passou por este erro e está com alguma tratativa para isso? Nossa dúvida é principalmente por ser uma tratativa já existente no SPED Fiscal e ainda não estar em funcionamento no SPED PIS/COFINS.

Grato.

Joelson Matias da Silva

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Answers (3)

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Former Member
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Olá Joelson, bom dia!

Problema resovildo com aplicação da nota 1589508 (EFD-PIS/COFINS: Enhancement 05).

Favor aplicar e atualizar/fechar a questão se tiver resolvido para você também..

Att.,

Charles

daniel_carvalho
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Olá,

Na verdade, eu não obtive uma solução completa com a nota 1589508 (Enhancement Note 05).

Acho que a mesma ainda virá na próxima, 1592091 (Enhancement Note 06).

Att.

Daniel.

daniel_carvalho
Active Contributor
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A todos!

A nota 1592091 (Enhancement note 06) solucionou este problema.

Att.

Daniel.

former_member182114
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Bom dia Pessoal,

Para aqueles que estão implementando o SPED PIS/COFINS da SAP é importantíssimo estar alinhado com o suporte e desenvolvimento da SAP:

De duas formas:

1) Pesquisa diariamente por notas novas no componente XX-CSC-BR-REP

2) Abram chamados neste componente caso encontrem algo que após ter todas as notas implementadas ainda não está funcionando

3) Quanto às soluções de projeto, evitem ao máximo. Criem os chamados e se a SAP informar que isto ela não tem como fazer por não ter os dados ou algo assim, daí você faz. Mas para os erros de formação ela com certeza irá aceitar e corrigir por isso é importante que o report ainda contém erros.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

Former Member
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Estimados,

A nota com o enhancement 03 saiu. No corpo na nota podemos encontrar a descrição dos erros corrigidos.

O número da nota é 1585025.

Abraços

Gustavo

daniel_carvalho
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Olá!

Me parece que a próxima nota SAP:

OSS SAP Note number 1584962

É quem trará a resolução completa deste problema.

Att.

Daniel.

daniel_carvalho
Active Contributor
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Olá,

Na verdade, a nota que poderá trazer a correção completa para este problema é a 1589508 (Enhancement Note 05).

Atenciosamente,

Daniel.

Former Member
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Boa tarde Joelson,

Acredito que a SAP irá corrigir isso nas proximas notas, mas para conseguir efetuar testes, aqui fizemos por implementação da BADI através dos métodos SELECT_REGISTER_C e FILL_REGISTER_C100.

Abraços.