on 05-03-2011 6:05 PM
Cordial Saludo
de que manaera puedo bloquear a los clientes o solicitar una autorizacion para realizar orden de venta o facturas para aquellos clientes que sus facturas ya se vencieron y no han realizado el pago
como son tanto clientes debe ser una tarea automatica y no manual
de antemano muchas gracias
Activa la restricción para clientes desde las parametrizaciones generales.
Esto permitira que si un cliente sobrepaso su limite de credito y/o comprometido, al usuario le aparezca un mensaje en pantalla indicando que el cliente sobrepaso el limite. Luego de esto, queda en manos del usuario continuar o cancelar la operación, ya que esto es sólo un mensaje de advertencia.
Además de esta advertencia puedes configurar alarmas y procedimientos de autorización con esta misma condición, en caso que quieras monitoriar la decisión del usuario.
slds.
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Gracias por tu ayuda pero de pronto no me hice entender en la necesidad
dentro de las autorizaciones si es posible como tu me mencionan configurar una autorizacion cuando el cliente supera el limite de credito pero no exiote una forma de bloquera o controlar cuando el cliente no ha pagado
por ejemplo tu tines un clientes con cupo de credito y comprometido de 100 y le vendes 40 y debe pagarte dentro de 5 dias los 40 llega el 6 dia y el no ha pagado en ese momento quiero que no se pueda facturar porque no ha pagado asi aun tenga cupo de credito
de que manera puedo hacer esto?
CORDIAL SALUDO
este es es el codigo que lo coloque como una autorizacion
declare @efectivo as nvarchar(1)
set @efectivo = (select $[ordr.U_contado])
if @efectivo ='N'
begin
SELECT 'TRUE' WHERE ($[$29.0.Number](SELECT T0.[Balance]T0.[OrdersBal]
FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] = $[$4.0]) > (SELECT T0.[CreditLine]
FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] = $[$4.0]))
end
pero no me funciona
Claro que lo que quiero es pedir autorizacion solo por mora el de cupo de credito lo tengo dentro del standar
Gracias por tu ayuda
Hola que tal...
mira, yo hice un query similar para realizar un circuito de autorizacion en las facturas...te lo anexo
Select case when count(*) > 0 then 'TRUE' else 'FALSE' end
From OINV
Where CardCode = $[OINV.CardCode]
And PaidToDate < DocTotal
And DocDueDate < getdate()
de esa forma, cuando la persona vaya a realizar una factura, el sistema revisa primero si tiene algun vencimiento y si lo tiene, entra entonces en el circuito de autorizacion...recuerda que el circuito de autorizacion debes hacerlo escogiendo como documentos "Factura de deudor" y que sea una condicion de tipo indefinido (condiciones basadas en usuario) cosa q ya sabes...
saludos, espero te sirva
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