Amigo, como puedo conseguir que por medio de un filtro le introdusca un numero de facturas, y me de el reporte de los numeros de series. de las entregas que se consolidaron en esa factura.
SELECT T1.DocNum '# OV', T1.CardName, T0.ItemCode, T0.Quantity 'OV Cant', T0.Dscription, T3.DocNum '# Entrega', T2.Quantity,
T5.DocNum '# Factura', t4.quantity, t8.docnum '# NCredito', -t7.quantity
FROM dbo.RDR1 T0
INNER JOIN dbo.OITW T6 ON T6.ItemCode = T0.ItemCode AND T6.WhsCOde = T0.WhsCode
INNER JOIN dbo.ORDR T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
LEFT JOIN dbo.DLN1 T2 ON T2.BaseEntry = T0.DocEntry AND T2.BaseLine = T0.LineNum
LEFT JOIN dbo.ODLN T3 ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
LEFT JOIN dbo.INV1 t4 on t4.BaseEntry = t2.DocEntry and t4.BaseLine = t2.LineNum
LEFT JOIN dbo.OINV t5 on t4.DocEntry = t5.DocEntry
LEFT JOIN dbo.RIN1 t7 on t7.BaseEntry = t4.DocEntry and t7.BaseLine =t4.LineNum
LEFT JOIN dbo.ORIN t8 on t7.DocEntry = t8.DocEntry
WHERE T1.DocDate between '[%0]' and '[%1]'
Te explico lo que necesito, los items son gestinonados por numeros de series, y los despachos son ejecutados con numeros de series, las facturas consolidan los despachos de un cliente.
Necesito listar desde la factura todos los items seguido de sus numeros de series correspondientes a cada items, esto intruducioendo por el filtro el numero de la factura.
Hola, yo tampoco tenia experiencia, pero te comento que lotes no usamos pero si gestionamos los numero de items por series y necesito sacar un reporte que introdusca el # de factura, y me muestre los series que se an despachado y facturados posteriormente es decir los despachos que se an cosolidado en esa factura. que es lo mas complicado.
CONSULTA, EL CAMPO DEFINIDO COMO USUARIO AL MOMENTO DE CREARLO, PUEDO MARCARLO COMO ABLIGATORIO, PARA EL DOCUMENTO DE MARKETING ORDEN DE VENTA, DEBE QUEDAR OBLIGATORIO AL MOMENTO DE CREAR LA ORDEN DE VENTA.
HAY ALGO QUE ME FALTA YA QUE NO LO ESTA HACIENDO. TIENES IDEA QUE ES?
Al marcar como obligatorio el campo, debes asignarle un valor X para que sea el valor por defecto. No es de mucha ayuda esto si lo que quieres es obligar a los usuarios a rellenar ese campo.
Si lo que quieres es que los usuarios lo llenen siempre que hagan una OV, te sugiero usar un Transaction Notification para obligar ese campo.
SELECT T0.DocNum N'Pedido #', T0.docdate N'Fecha de contabilización',U_FechaIPro N'Fecha de Inicio Proyecto', T0.CardCode N'Cod. Cliente', T1.CardName N'Cliente',T0.Doctotal - paidtodate N' Pendiente a Facturar', T2.SlpName N'Vendedor'
,CntctPrsn,cardfname N'Nombre Comercial',U_Solucion,U_CT N' Supervisor',U_CoCompras N' Condiciones Especiales de Garantía',U_CL N' Project Manager',U_TL N' Encargado', U_FP N' Condiciones de Pago'
FROM ORDR T0 INNER JOIN OCRD T1 ON T0.CardCode = T1.CardCode
INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode
WHERE T0.DocStatus = N'o' and T0.CardCode NOT Like '%%0117%%'
FOR BROWSE
puse la instrucciones que me dio pero era lo que tenia antes. Otra vez, el asunto es que lo despachado en este caso no necesariamente, esta facturado asi que el doctotal, debe mantenerce igual, aún si se alla bajado a despashos, asi que necesito que el doctotal se actualize unicamente cuando hay facturas de una OV.
SELECT 'OV' AS 'Tipo', T0.DocNum'# SAP', T0.DocDate'Fecha', T0.CardCode'Cliente', T0.CardName'Nombre', T0.DocTotal'Total', T0.PaidToDate'Cerrado', T0.DocTotal-T0.PaidToDate 'Pendiente'
FROM ORDR T0
WHERE T0.DocStatus = 'O' AND (T0.DocTotal-T0.PaidToDate) > 0
UNION
SELECT 'Entrega' AS 'Tipo', T0.DocNum'# SAP', T0.DocDate'Fecha', T0.CardCode'Cliente', T0.CardName'Nombre', T0.DocTotal'Total', T0.PaidToDate'Cerrado', T0.DocTotal-T0.PaidToDate 'Pendiente'
FROM ODLN T0
WHERE T0.DocStatus = 'O' AND (T0.DocTotal-T0.PaidToDate) > 0
ORDER BY 3
Ya lo provee y en realidad esta traigendo otros numeros de ordenes de ventas que no se de donde los saca y tambien esta rebajando el total de la orden de venta con los despachos.
Lo que quiero hacer es que el total de la orden de venta se rebaje unicamente con los valores facturados, solamente.
SELECT DISTINCT T0.DocEntry'# Int.SAP', T0.DocNum 'OV', T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName, SUM(T0.DocTotal)'Total OV', ISNULL((SUM(T2.DocTotal)),0)'Total Facturado', SUM(T0.DocTotal)-ISNULL((SUM(T2.DocTotal)),0)'Total Pendiente'
FROM ORDR T0
LEFT JOIN DLN1 T1 ON T1.BaseEntry = T0.DocEntry
LEFT JOIN OINV T2 ON T2.DocEntry = T1.TrgetEntry
WHERE T0.DocDate BETWEEN '[%0]' AND '[%1]'
GROUP BY T0.DocEntry, T0.DocNum, T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName
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