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SPED PIS COFINS x MP135

former_member331945
Participant
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Bom dia

Implementamos a MP135 em uma empresa, devido á algumas necessidades do SPED FISCAL.

O problema que estamos encontrando é que, quando tenho situações em que existe isenção de PIS e COFINS, as condições de IPS3 E ICN3 não aparecem em outras bases ou base excluída, como acontece com ICMS e IPI.

Alguém já se deparou com a mesma situação?

Grata,

Denise

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Answers (2)

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daniel_carvalho
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Denise e Cristina, bom dia.

Aqui na empresa houve casos em SD (Vendas a Zona Franca de Manaus e também Exportação) em que haviam cenários nos quais não eram enviados nos documentos de Nota Fiscal os tipos de imposto IPS3 e ICN3.

Com a ajuda de nossa colega aqui que é especialista neste módulo, ela realizou configurações adicionais e também cadastro de exceções na J1BTAX e o problema foi resolvido!

Com relação a MM (Compras), nada ainda me foi relatado.

Espero ter colaborado.

Att.

Daniel

former_member182114
Active Contributor
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Bom dia Denise,

Poderia dar feedback às respostas que obteve, inclusive a dúvida conjunta?

Desde já agradecemos.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

Former Member
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Olá pessoal !

Eu tive esse mesmo problema, com a MP135 na versão 4.6c TAXBRJ, e abrimos um chamado na SAP e a mesma nos retorno que não era previsto a alteração para tratar o PIS e COFINS na mesma logica do ICMS e IPI onde quando não há credito, como na operação de uso e consumo, levar os valores para coluna de Outras.

Enfim, para o EFD PIS e COFINS, estamos pensando em colocar na BAdi a logica de verificar o CFOP + CST + Finalidade do Item, para definir se o item será considerado como operação com direito a credito do PIS e COFINS ou não.

Mas se alguém tiver uma ideia mais facil e adequada, e puder compartilhar, irei agradecer muito.

Abs

Claudio Bezerril

daniel_carvalho
Active Contributor
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Bezerril,

E a idéia de definir os CFOPs na visão J_1BPIS_V_CFOP? Não é suficiente para vocês?

Abraços,

Daniel

daniel_carvalho
Active Contributor
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Denise e Cristina,

Ainda em relação à dúvida de vocês, sobre MM, vocês podem utilizar a visão J_1BPIS_V_CFOP para restringir as operações que serão consideradas no EFD PIS COFINS.

Att.

Daniel.

former_member331945
Participant
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Boa tarde

Muito obrigada pela ajuda...

Conseguimos controlar pelo CFOP...

Former Member
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Daniel,

Vou controlar pela tabela de CFOP.

Obrigado.

Abraços

former_member331945
Participant
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Boa tarde.

Estamos agora precisamos aplicar a mesma solução em um abiente com TAXBRA para o módulo SD mas não conseguimos. Alguém já teve esta mesma necessidade?

Obrigada.

Former Member
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Bom dia,

Por favor, estou com o mesmo problema reportado neste tópico. Alguém já passou por isso e sabe qual a maneira de resolver ?

O cliente já possui a MP135 implementada, porém devido a uma normativa do SPED precisa que para alguns IVA's, o PIS e COFINS sejam lançados em Outras Bases.

Analisando as notas SAP encontrei as notas 1517574 e 1523958 que atualizam alguns pontos referente ao processo de SPED, porém como sou de MM e não de SPED, não sei dizer se a implementação da mesma resolverá essa questão do cliente.

Alguém tem alguma sugestão ?

Agradeceria a ajuda.

Cristina