on 03-31-2011 1:37 PM
Bom dia
Implementamos a MP135 em uma empresa, devido á algumas necessidades do SPED FISCAL.
O problema que estamos encontrando é que, quando tenho situações em que existe isenção de PIS e COFINS, as condições de IPS3 E ICN3 não aparecem em outras bases ou base excluída, como acontece com ICMS e IPI.
Alguém já se deparou com a mesma situação?
Grata,
Denise
Denise e Cristina, bom dia.
Aqui na empresa houve casos em SD (Vendas a Zona Franca de Manaus e também Exportação) em que haviam cenários nos quais não eram enviados nos documentos de Nota Fiscal os tipos de imposto IPS3 e ICN3.
Com a ajuda de nossa colega aqui que é especialista neste módulo, ela realizou configurações adicionais e também cadastro de exceções na J1BTAX e o problema foi resolvido!
Com relação a MM (Compras), nada ainda me foi relatado.
Espero ter colaborado.
Att.
Daniel
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Olá pessoal !
Eu tive esse mesmo problema, com a MP135 na versão 4.6c TAXBRJ, e abrimos um chamado na SAP e a mesma nos retorno que não era previsto a alteração para tratar o PIS e COFINS na mesma logica do ICMS e IPI onde quando não há credito, como na operação de uso e consumo, levar os valores para coluna de Outras.
Enfim, para o EFD PIS e COFINS, estamos pensando em colocar na BAdi a logica de verificar o CFOP + CST + Finalidade do Item, para definir se o item será considerado como operação com direito a credito do PIS e COFINS ou não.
Mas se alguém tiver uma ideia mais facil e adequada, e puder compartilhar, irei agradecer muito.
Abs
Claudio Bezerril
Bom dia,
Por favor, estou com o mesmo problema reportado neste tópico. Alguém já passou por isso e sabe qual a maneira de resolver ?
O cliente já possui a MP135 implementada, porém devido a uma normativa do SPED precisa que para alguns IVA's, o PIS e COFINS sejam lançados em Outras Bases.
Analisando as notas SAP encontrei as notas 1517574 e 1523958 que atualizam alguns pontos referente ao processo de SPED, porém como sou de MM e não de SPED, não sei dizer se a implementação da mesma resolverá essa questão do cliente.
Alguém tem alguma sugestão ?
Agradeceria a ajuda.
Cristina
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