Imposto retido

[flavia_basile]

Estou com problema na configuração de impostos retidos, fiz uns testes e o Sap não está retendo os impostos no momento da fatura

Estamos trabalhando com a TAXBRA e não aplicamos a Nota 916003, pois será tudo retido diretamente em FI.

Alguem tem alguma dica do que pode ser este problema?

Grata,

Flavia Basile

[Former Member · Accepted solution]

Flavia

Veja se ajuda. Estava com o mesmo problema e fiz da seguinte forma:

Chequei qual era a conta de reconciliação do fornecedor na transação FS00.

Na 3ª aba peguei o código de grupo stat.campo = G019 - Other receivables/payables

Fui na transação SM30 e alterei a view V_T004F para a variante de stat.campo = 1000

Duplo clique no campo Impostos:

>>> Código imposto retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional

>>> Montantes imp.retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional

Comigo funcionou. Espero ter ajudado.

Abraço

Arcturus

[Former Member]

Flavia,

TAXBRA não está relacionado com o teu problema retençao de imposto na MIRO.

A retenção não está ocorrendo devido a alguma configuração faltando no seu customizing. Nenhum imposto está sendo retido na MIRO (IR, INSS, ISS,etc)?

Após preencher os campos da miro e informar os impostos retidos na aba "imposto retido na fonte", o que acontece quando você clica em simular ou nota fiscal?

[flavia_basile]

Olá

Nenhum imposto esta sendo retido na fonte na Miro, apos clicar no botao imposto retido na fonte, os valores está em branco

A customização esta completa, aliquiotas atribuidas aos codigos de retenção, a company code e contas contabeis

Obrigado

[Former Member]

Olá Basile.

Talvez seja mais fácil se descrever quais configurações você realizou; digo quais atividades no img você fez.

Abraço

Eduardo Chagas

[flavia_basile]

Olá Eduardo

Realizei as seguintes atividades no IMG em Finanças:

- Definição categoria do imposto retido - fatura e pagmento

- Definição dos códigos de retenção - atribuição dos percentuais de aliquotas nesta atividade

- Montantes máximos e mínimos para os códigos de IRF

- Atrubuição de categorias de IRF a empresas

- Ativação de IRF ampliado

- Atrubuição das contas contábeis aos codigos de IRF

Estamos usando a TAXBRA, mas nao aplicamos a Nota 916003, pois a empresa so trabalha com duas aliquotas de ISS

(2% e 5%)

Não esta retendo imposto nem na fatura e nem no pagamento

Tem alguma dica, falta alguma atividade de configuração?

Abraços

[Former Member]

Oi... só pra tirar uma dúvida inicial...

"- Definição categoria do imposto retido - fatura e pagmento"

Você não definiu um categoria nas duas configurações. Correto? Ou você configura para reter no laçamento da fatura ou no pagamento.

[Former Member]

Olá Basile!

Estou passando pela mesma situação que você reportou.

Estamos migrando da TAXBRJ para a TAXBRA e os impostos de retenção na entrada da fatura não estão mais retendo, aparecem os códigos na guia de impostos retidos porém não contabiliza.

Você conseguiu encontra a solução para este problema?

Abraço!

[Former Member]

Pela FB60 não vai funcionar mesmo. A funcionalidade é através apenas de SD ou MM.

Você seguiu as configurações de acordo com as notas 747607 e 815720?

[flavia_basile]

Olá

Estamos trabalhando com a TAXBRA, confugurei os impostos retidos diretamente em FI, colocando os percentuais das aliquotas diretamente na definição dos WHT tax codes.Não aplicamos as notas de localização, pois a empresa só utiliza dois códigos de serviços 2 e 5%.Fizemos o teste por MM e também não funciona

As notas 815720 e 747647 referem -se a TAXBRJ

Obrigado

[Former Member]

Olá, Flavia.

Quais são os impostos lançados na fatura e que não estão sendo retidos?

[flavia_basile]

Ola

Nao esta sendo retido o ISS, e o INSS.Fizemos o teste pela FB60 e pela MIRO.Nao aplicamos a nota 916003, pois a empresa so vai utilizar dois codigos de retencao de ISS de 2 e 5%

Obrigado.