Bom dia a todos !
Estamos implantando a forma de retenção dos impostos retidos na fonte em referência a Nota 916003, atualmente estamos com problema de definição para recolhimento dos impostos PIS, COPISN, CSLL e IR, pois o Fiscal da empresa informa que não porde recolher os impostos PIS, COPISN, CSLL juntamente com o IR na opção acumulado / agregado e também a forma de retenção separada por impostos não atende o manual do SPED PIS / COFINS já que o tributo deve ser recolhido em suas determinadas DARFs.
Na tabela J_1BTXWITH da transação J1BTAX não deixa salvar registros de exceção com a opção "Chave cobrança oficial - geral" e a opção "Impostos retidos na fonte individuais", ou seja, não atendendo a necessidade do fiscal da empresa.
Alguém já passou por essa situação ou mesmo pode nos aconselhar qual o procedimento seguir ?
Obrigado!
Leandro de Sá
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