SPED - PIS/COFINS MP135

[Former Member]

Boa tarde,

Estamos na versão EC6.0 porém não estamos com MP135 implementada.

Na nota liberada pela SAP para Sped PIS/COFINS essa implementação é pré-requisito. Nessa situação não conseguiremos utilizar a ferramenta da SAP ?

Hoje temos informações de PIS/COFINS através de condições Z implementadas na nossa price (SD) somente a nível de faturamento, ou seja, não possuimos a linha de PIS/COFINS na nota fiscal tela de impostos.

O que isso irá impactar no sped pis/cofins ?

Gostaria de trocar informações com outras empresas que se encontram nessa situação.

Fica dificil analisar sem a transação liberada pela SAP para geração desses arquivos...

Qlquer ajuda será muito bem vinda!

Obrigada,

Cris.

[Former Member · Accepted solution]

Bom-dia Cristiane.

Então... o EFD PIS/COFINS requer a informação dos impostos por item. Observe que você pode ter em uma mesma nota um item que lhe dá direito a crédito e outro não, por exemplo. Por esse motivo o governo criou as CSTs para PIS e COFINS.

E, como o Renan comentou a implementação da MP135 é um requisito que está descrito na nota 1517574 - SPED-EFD PIS/COFINS. Talvez isso mude mas até então é um requisito obrigatório.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Oi Cris.

A nota 1517574 foi liberada com instruções para implementação.

Abraço

Eduardo Chagas

[Renan_Correa]

Olá Cris,

A MP135 e a LC116 aplicadas são pré-requisitos para o uso da solução de EFD PIS/COFINS da SAP. Há uma nota ( que provavlmente vocÊ já leu ) information todos os pré-requisitos.

Se você não possui a solução da MP135 para a retenção de impostos e estas informaçãoes não estão presentes na tabela de impostos da nota fiscal as informações não serão lidas corretamente pelo programa no momento da extração dos dados.

att,

REnan Correa