URGENTE: Crédito Presumido de ICMS

[Former Member]

Pessoal, boa tarde!

Estou com um problema onde preciso configurar o sistema para receber notas fiscais do Paraná com Crédito presumido de ICMS e não estou encontrando onde configurar isto na TAXBRJ.

O cenário seria o abaixo:

Preço Venda 101,01

(1% ICMS)

Crédito ICMS (12%) (12,12)

Glosa ICMS 11% 11,11

Custo 100,00

Crédito final ICMS 1,01

Custo final 100,00

Eu implementei uma nota referente a Zona Franca de Manaus, mas o sistema debita e credita o ICMS, quando na verdade ele deveria debitar 11 e creditar 12, ficando um saldo de 1%.

Qualquer ajuda será muito bem vinda!

Obrigado,

Luis Fiore

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá Luis,

Imagino que devido a urgência você já tenha resolvido o problema.

Mas, fica aqui a dica: caso o cenário envolva Zona Franca, verifique as notas abaixo:

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790429 - Transfer to Tax free zone (Zona Franca) ICMS not discounted

622370 - MIRO: ICMS-Discount by buying in Tax Free Zones(Zona Franca)

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As notas ensinam a configuração das condições especiais para Zona Franca, que são ICZF e ICZG.

Atenciosamente,

Carla Kunz Bussolo