on 02-18-2011 8:04 PM
Expertos,
tenho uma dúvida em relação ao SPED PIS/COFINS. Estamos preparando a implementação e recibi a informação que o MP135/LC116 é um pré-requisito para o SPED PIS/COFINS. Temos poucos procesos com serviço e fazemos tudo na mão, por isso nunca implementamos MP135/LC116.
A minha dúvida é se realmente precisamos implementer MP135/LC116 para poder implementar SPED PIS/COFINS ou se podemos continuar com o proceso manuaal ?
Grato
Michael
Hola Eduardo,
Eu estava me referindo ao nosso processo de serviço que fazemos manualmente. Eu tinha discutido o assunto com o departamento fiscal e acho que houve um mal-entendido sobre o MP135/LC116. Não se trata de calcular os impostos para processos de serviço só, irá afectar todos os processos com PIS/COFINS. Então uma solução manual não é viavel, considerando o nosso volumen de compra/venda.
1517574 é um pre-requisito para soluções externos tambem, conversei com alguns fornecedores sobre isso.
Abraço
Michael
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Olá Michael
Desculpe a pergunta... mas o que você quer dizer com "continuar gerando o processo manual?"
Você pretende implementar a solução standard da SAP (Note 1517574 - SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note)?
Abraço
Eduardo Chagas
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Sim. Na verdade até onde eu tenho conhecimento ainda nem existe data pra entrega por parte da SAP.
Quanto a obrigatoriedade da MP135 implementada (e suas correções/adições)... entendo que sim. É um requisito para se gerar o EFD PIS/COFINS. Observe que ela não trata somente de serviço mas da não cumulatividade de cofins bem como o calculo/crédito do imposto em nível de item.
Abraço
Eduardo Chagas
Oi
Estive em uma reunião na SAP hoje a tarde e a informação é de que está previsto para ser liberado no inicio de março. A recomendação é que as empresas revisem e implementem os requisitos que estão descritos na nota 1517574; para que assim que sejam liberados os extratores as empresas possam iniciar a implementação/testes.
Abraço
Eduardo Chagas
Ola Terp, estamos começando a implementação deste projeto também, sobre a MP135 nós fisemos um levantamento junto a SAP perguntando sobre este pré requisito e eles disseram ser mandatório, porém no seu caso que é diferente, creio que alguém que esteja com o projeto adiantando tenha esta informação, se conseguir mais informação sobre este tema postarei aqui.
Marcelo Borini
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