on 02-17-2011 1:29 PM
Bom dia,
Estou efetuando uma fatura de Devolução ou seja, existe um processo de saída, no qual está retornando com a NFe da própria empresa, ao criar a ordem de venda de devolução com referência a fatura(saída) ocorre tudo bem, no entandoao ao tentar faturar essa ordem de venda(devolução) ocorre o seguinte erro ao tentar salvar a fatura: Nº NF externo/série está incorreto 0092000185
Alguém já passou por isso ? se for um erro por falta de aplicação de NOTAS, poderiam mencionar quais notas deverei aplicar ?
Grato Manoel,
Qual a mensagem de erro?
Como está configurado o tipo de Nota Fiscal Eletrônica que está parametrizada para este processo de SD (Tipo de Ordem de Retorno)
Entendo que esta nota deve ser uma nota de entrada sem emissão/transmissão. Pois você está apenas dando entrada na Nota que você emitiu (retorno). Ou você está dando entrada numa nota fiscal de cliente (devolução)
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Bom dia Manoel,
Poderia informar o código do erro, não passei pelo problema mas talvez tenha alguma nota em vista.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
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