NF-e com substituição tributária - valor no XML

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Boa tarde!

Nosso produto é vendido com substituição tributária, CST 010. Estamos configurando para venda de SP para outro estado RS. A NF-e foi autorizada pela SEFAZ, porém, no arquivo xml o valor do ICMS ST não aparece, somente o valor para base de cálculo, no DANFE está perfeito.

Se a SEFAZ aprova a autorização, devemos colocar ou não o valor do ICMS ST?

Grata,

Fabiana

[former_member406953]

Aberto chamado na SAP

[former_member182114]

Bom dia Fabiana,

O fato de autorizar a emissão não significa que está correto.

A Sefaz sempre avisa isso nas entrelinhas.

Verifique com a área fiscal / Sefaz qual a forma correta e processa para que o ERP / GRC atendam.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[former_member406953]

Obrigada! Sim é preciso.

Porém como preencher a BADI via standard? ou teremos que fazer algum desenvolvimento?

Br/Fabiana

[former_member182114]

Bom dia Fabiana,

A primeira ação é esta que você confirmou. Ter certeza de como o preenchimento deveria estar sendo feito...

A segunda é verificar se sua customização no ERP está correta, pois deveria estar sendo criado corretamente... daí tem 3 possíveis causas:

1) ERP está com customização errônea

2) ERP está com códigos defasados

3) ERP não trata a solução

Neste momento, sugiro abrir um chamado à SAP em XX-CSC-BR-NFE para análise do 1, 2 e 3.

Em sendo a opção 3 a SAP irá indicar ou abrir os caminhos para que você modifique via BAdI.

Atenciosamente, Fernando Da Ró