NFE - Erro de Diferimento de ICMS

[Former Member]

Boa tarde,

Estamos com um problmena na emissão de uma NFe, segue parâmetros:

Erro - 528 - Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Sentido da Nota Fiscal --> Nota Fiscal de Saída

O problema é que não há valores de tributação, porém o fiscal informa que o CST é diferido, se fosse isento de ICMS não ocorreria o problema pois o valores dos campos estão em branco, más a área fiscal informa que não há valores preenchidos de Montante Básico e nem Valor Fiscal, a SEFAZ devolve o erroErro - "528 - Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota"

testei com o CST(standard) - ICZ - 51 - ICMS Diferido, e ocoore o mesmo erro.

ICM3

--> Montante Básico = 0,00

--> Valor Fiscal = 0,00

--> Montante Bás. Excl. = 0,00

--> Outra Base = 500,00

--> Base Imposto = 0,00

alguém já passou por esse problema ? e poderia compartilhar a solução

Grato,

[Felipe_Silveira · Accepted solution]

Olá Manoel,

Boa tarde.

Esse erro foi resolvido, em uma ocasião, com as notas 1530875 e 1527344.

Sugiro que você verifique a correta aplicação das mesmas e efetue novos testes.

--

Felipe Silveira

[Former Member · Accepted solution]

Felipe obrigado pela atenção, iremos aplicar as notas que você mencionou, e testar novamente, existe uma outra nota 1516762 que trata o assunto de CST em específico ao CST 51 - Diferimento,

grato

Manoel

[Felipe_Silveira · Accepted solution]

Olá Manoel,

obrigado por responder.

Se possível, informe o resultado obtido após a aplicação destas notas.

Abraços,

Felipe Silveira

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde Felipe,

Aplicamos as notas: 1527344,1530875,1516792 e o problema foi solucionado,

Grato,

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia,

Estamos com o mesmo problema para o layout NF-e 3.10, essas notas servem para esse novo layout ou teria alguma nota especifica?

Obrigado.

PANEGASSI

[Former Member · Accepted solution]

Olá Panegassi

Estou com este problema. Apliquei as notas 1933985, 2008167 e 2052491 mas ainda não obtive sucesso para fazer ICMS com diferimento parcial (Ver tread que criei: http://scn.sap.com/thread/3721198)

Voces conseguiram abrir essas tags utilizando CST 51? onde inserem os valores da tela que coloquei na tread? se souber alguma pista por favor, informe aqui ou na minha tread, farei o mesmo.

Obrigado a todos!

Emiliano

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde,

Você já tentaram efetuar um teste em homologação hoje ?

Eu estava com problemas com o CST 51  fiz o teste hoje e a nota foi aprovada.

Att,

Marcela.

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde Emiliano Almada.

Abrimos uma ocorrência no suporte da SEFAZ SAP no dia seguinte ao inicio da rejeição e logo em seguida fomos informados que realmente era problema de validação deles e que estava normalizado.

Reenviamos todos os documentos que estavam com a rejeição e foram autorizados.

No momento não temos nenhum problema com essa rejeição.

Lembrando que somente documento da SEFAZ SP estão apresentando a rejeição.

Espero ter ajudado e muito obrigado pelo retorno.

Att,

PANEGASSI

[Former Member · Accepted solution]

Ola Marcela

Exatamente os testes eu estou fazendo no ambiente de homologação.

Consegui colocar o diferimento direto via debug e ai abriu as 3 tags, mas sem ser pelo debug não estou conseguindo achar esse detalhe, então a pergunta é:

o Diferimento do ICMS propriamente dito tag <PDif> ele não é calculado correto? ele deve ser inserido.

Esta inserção é na J1BTAX? Tem que ativar algum controle de tela? se puder veja minha tread

http://scn.sap.com/thread/3721198

qualquer ajuda sera bem vinda.

agradeço novamente

[Former Member · Accepted solution]

Olá Panegassi

Ok, bom saber... mas eu ainda não consegui liberar as tags a não ser pelo debug (veja resposta que deiu para marcela logo acima ou se puder ajudar na tread http://scn.sap.com/thread/3721198.

Agradeço novamente.

Emiliano Almada