Boa tarde!
Foi criado um programa de remessas e foi feito a MIGO em 2010 mas não foi feito a MIRO pois erroneamente o pedido estava como 'Faturamento Automático'. Foi lançado a fatura diretamente na contabilidade sem a MIRO. Como eu faço agora para finalizar este processo, pois o SAP entende que ainda não foi feito a MIRO. Fui no detalhe do item no programa de remessa e selecionei os campos 'Rem.Final' e 'FatFinal' mas mesmo assim o sistema ainda acha que não foi faturado. Digo isso pq foi criado um novo programa de remessa, para corrigir o erro do anterior que estava como 'Faturamento Automatico' e este não deixa fazer a MIRO pois diz que o anterior ainda não foi feito MIRO.
Se alguém puder dar uma dica agradeço.
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