Pessoal, ativamos as condições abaixo no IVA com recuperação de PIS e COFINS sendo estes impostos parte do preço líquido.
Cond Descrição
ICOO COFINS Offset Tax Included
IPSO PIS Offset Tax Included
ICOF COFINS Deductible
IPIS PIS Deductible
ICOV COFINSOffset ICOS/ICOU
ICOS COFINS Normal PO/GR
ICOU COFINS COFINS Normal IV NVV
ICOA COFINS Normal PO/GR
IPSV PIS Offset IPSS / IPSU
IPSS PIS Normal PO/GR
IPSU PIS Normal IV NVV
IPSA PIS Normal PO/GR
Assim na aba Fatura no botão impostos do pedido o valor da NF fica correto.
Exemplo , valor líquido 82,00 , e valor total 115,00 ja com ICMS=> 18% , IPI => 15% e 9,25% de PIS + COFINS recuperáveis.
Quando executamos a MIRO o valor total da nota esta correto porém a contabilização parece duplicar o lançamento somente do PIS e COFINS nas contas.
Lançamento contábil feito pela MIRO que é questionada pela área contábil como incorreta:
|24090000 Fornecedor Nacional 115,00-
|40811100 WRX - Transitória Estoque 91,25
|60710000 Variação Preço 27,75-
|40000010 IPI Recuperável 15,00
|40000011 ICMS Recuperável 18,00
|40000012 COFINS Recuperável 7,60
|40000012 COFINS Recuperável 7,60
|40000013 PIS Recuperável 1,65
|40000013 PIS Recuperável 1,65
Esta mesmo incorreto ou esta é a maneira do SAP interpretar o lançamento com PIS e COFINS inclusos no preço líquido?
Grato a todos,
Alessandro
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