Manejo de Anticipos en SBO version 8.8

[Former Member]

Buenos Dias.

La situación es la siguiente: anteriormente se utilizaba Sap Business One 2007 A, se realizó la migración para la versión 8.8 y se observa que el proceso de anticipos para clientes ha cambiado.

Alguien me puede asesorar como es el actual proceso.

Agradeciendo de antemano.

[Former Member]

Ok, entiendo y ha sido de gran ayuda... sin embargo se me presenta otro incoveniente, existen anticipos realizados en la version 2007 A de la forma que permitia SAP (ejemplifico: Se realizaba una solicitud de anticipo, luego se realizaba un pago relacionado a ese documento y cuando ya se tenia la factura pues se realizaba otro pago donde se seleccionaba la factura y el anticipo pagado... esto permitia reconciliar, por decirlo asi).

Ahora bien, como venia diciendo, tengo anticipos realizados en la vieja version que aun no han sido reconciliados y que no se pueden cancelar porque ya fueron contabilizados, ya se hizo el deposito en el banco y demas... que puedo hacer con ellos???

[Former Member]

Hola en mi caso fue hacer reversa hasta donde era posible y cancelar el anticipo y aplicarlos a cuenta con la misma fecha de contabilización del anticipo cancelado.

Saludos.

[Former Member]

Lo unico que se debe hacer es cambiar la cuenta asociada en la nueva factura en la pestaña de fiananzas a la del anticipo que se usaba en 2007, ya con eso te deja sacar los anticipos de la version anterio

[Former Member]

Buen dia

Ahora el proceso cambia, si ya tienes anticipos lo que sigue es cancelar esos anticipos si es que no has hecho factura, para que al momento de hacer la factura puedas seleccionar el anticipo, anteriormente podias conciliar un anticipo y una factura en pagos efectuados, sin embargo ahora ya no es así, ahora, en caso de que la factura ya este hecha y tengas un anticipo creado, lo que tienes que hacer o más bien como yo lo hice, fue cancelar en anticipo y crear un pago a cuenta en el modulo de pagos efectuados y posteriormente esa misma cantidad te aparecerá en negativo en pagos recibidos y podrás cancelarlo con una factura o hacer una reconciliación interna.

Saludos.