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Rejeição 531 - Erro ICMS - Devolução para o Fornecedor

Quando criamos uma nota de devolução para o fornecedor, a nota é rejeitada com status 531.

Estamos na versão 6.0(TAXBRJ) e SP16,e temos a nota 749864 que coloca a base do ICMS na devolução para o fornecedor no campo base ao invés de outra base.

O campo Utilização de material = 1 Continuação do Processamento

somente para este caso ocorre o erro.

Alguém sabe como corrigir este problema ao invés de desaplicar esta nota? se desaplicarmos está nota teremos problemas em outros pontos.

att,

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