on 12-09-2010 3:56 PM
Hola a todos
Se me ha presentado un incidente rarisimo con un afactura que aparece como abierta esta factura tiene coo documento destino una nota de crédito es decir el sistema hace una reconciliacion de automatica y cierra los documentos; sin emabargo esta aparece abierta.
Se ha intentado hacer una reconciliacion manual de ambos documentos pero si esto de hace, la nota de credito queda abierta con un monto duplicado.
De inicio se que la factura no deberia ya estar como aierta por tener un documento destino, no se como menejar este escenario. ojala me puedan guiar un poco para encontrar una posible solución.
Reciban un Saludo
Yen
Hola a todos
Revisando mas a fondo encontre la nota de SAP 1258628 , segui loq ue dice la nota
1,.Reconcilie los documentos que aparecian como abiertos
2.-Ejecute los queries que vienen como propuestos de solucion y listo
El proveedor comenta que aun no se sabe la razon por la cual puede ocurrir este error.
Saludos
Yen
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