SPED NF-e: Crédito Ativo (CFOP 1604) em SP. Já emitiram na NF-e 2.00?

[daniel_carvalho]

Boa tarde a todos!

Estamos realizando alguns testes no nosso ERP e, quando do envio de uma nota fiscal de Entrada para fins de crédito de ativo (CFOP 1604), recebemos o código de rejeição 528 - Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota.

Note que estamos tentando trabalhar já com a versão XML 2,00 (Manual 4.0.1).

Em nosso caso estamos também enviando o CST 090, base de cálculo ICMS 0,00 - alíquota 0,00% - valor fiscal (ICMS) 1.083,09 e então recebemos o código de rejeição 528.

Alguém já tentou enviar NF-e na versão XML 2,00 ao SEFAZ-SP com a nota fiscal de entrada CFOP 1604 e obteve êxito (Status 100 - Autorizado o uso da NF-e)?

Obrigado,

Daniel de Souza Carvalho

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Daniel,

Quanto a questão funcional da dúvida não sei de nada, a não ser que finNFe=3 não é nativo no SAP, mas quando a alterar o campo finNFe, atualmente não é prevista a modificação no standard (não está disponível na estrutura J1B_NF_XML_BADI_HEADER usada na BAdI FILL_HEADER).

Para prosseguir com testes funcionais validando o escopo do que te propuseram, sugiro fazer por debug a modificação, e em confirmado. Abrir um chamado à SAP para adicionar este campo.

Mesmo enquanto a SAP não o adiciona você poderia dar prosseguimento adicionando o campo em append na estrutura, ou modificando com field-symbols diretamente no XMLH-FINNFE (foi só pra dizer que dá , evite isso). Preciso a primeira por deixar explícito a verificação em tempo de compilação.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Olá Fernando,

Sim, eu abri um chamado na SAP que, segundo última informação, o mesmo se encontra com a equipe de Desenvolvimento. Porém ainda não obtive uma resposta final sobre este assunto.

Já recebi comentários na ASUG de uma colaboradora de outra empresa na qual ela me detalhou a solução da criação da Estrutura Append. Mas creio que a maneira mais "SAP standard" de se resolver este problema seria através de uma nota OSS SAP que nos orientasse na alteração da estrutura BADI_HEADER.

O que você acha?

Abraço,

Daniel.

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Daniel,

Concordo. É o tipo de situação em que deveria ser disponibilizado para ser modificado na BAdI, já que existem valores possíveis que o standard não cobre por enquanto. Exceto se pretendam cobrir num curto prazo.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Bom dia Fernando,

Como podemos estabelecer um canal de comunicação direto com a equipe de Desenvolvimento da SAP para estas questões de localização, como esta?

Obrigado pela atenção.

Daniel.

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Daniel,

Meio difícil este "canal direto", atualmente existe um time bastante ocupado e que só cuida de localização não apenas corretivo mas também evolutivo.

Formas de chegar lá:

- chamado à SAP com a argumentação/comprovação da obrigação para todos os clientes

- ASUG com a argumentação/comprovação da necessidade

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Legal Fernando, obrigado pelas dicas!

Inclusive eu consegui receber duas notícias ótimas hoje. A primeira está relacionada à confirmação do preenchimento do valor '3' (Ajuste) na tag . Veja resposta da Secretaria da Fazenda de São Paulo:

Prezado(a) Contribuinte,

Segue exemplo de NF-e de crédito do ativo imobilizado emitida na versão leiaute 2.0.

35101199171171171115550290000000271030000950

[Rmoved by the moderator.]

Recomendamos que observe todos os campos com cuidado.

A seguir anexamos um exemplo de NF-e de crédito de ativo imobilizado:

NOTAFISCAL|1

A|2.00|NFe35101199171171171115550290000000271030000950|

B|35|03000095|LANCAMENTO DE CREDITO - ATIVO PERMANENTE|0|55|29|27|2010-11-06|||0|3550308|1|1|0|2|3|3|2.0.4|||

C|NOTA FISCAL ELETRONICA|NF-e|116734997114||||3|

C02|99171171171115|

C05|Av.Rangel Pestana|300||Se|3550308|Sao Paulo|SP|01017911|1058|BRASIL|1132433400|

E|NOTA FISCAL ELETRONICA|116734997114|||

E02|99171171171115|

E05|Av.Rangel Pestana|300||Sé|3550308|Sao Paulo|SP|01017911|1058|BRASIL|1132433400|

H|1||

I|1604||LANCAMENTO DE CREDITO - ATIVO PERMANENTE|99||1604|R$|0.0000|0.0000000000|0.00||R$|0.0000|0.0000000000|||||1|||

M|

N|

N10|0|90|3||0.00|0.00|2500.00|||||||

Q|

Q04|07|

S|

S04|07|

W|

W02|0.00|2500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

X|0|

Z|Nota Fiscal emitida para "Lancamento de Credito - Ativo Permanente"-ref.:Outubro/2010, emitida nos termos da Portaria CAT 41/03. O valor da parcela do ICMS a ser creditado foi apropriado no Quadro 5 do "Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP".||

Atenciosamente,

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

A segunda está relacionada ao produto. A SAP irá disponibilizar a alteração na estrutura e assim poderemos utilizar a BADI CL_NFE_PRINT e elaborar a lógica conforme a nossa necessidade! Dez, não acha?

Muito obrigado por sua atenção!

Saudações,

Daniel.

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Boa tarde a todos!

A SAP liberou ontem, dia 16.12.2010, a nota abaixo:

1540268 Change of NF-e issuing reason through BAdI CL_NFE_PRINT

Esta nota inclui o campo finNFe na estrutura BADI_HEADER para que possamos codificar nossa lógica na BADI CL_NFE_PRINT.

Obrigado a todos,

Daniel.

[henrique_pinto · Accepted solution]

Muito bom o update à comunidade, Daniel!

Abs,

Henrique.

[former_member297106]

Daniel,

quero agradecer ao seu esforço neste caso.

Encontramos o mesmo problema em nossos testes, mas só na sexta feira. E por que você já trabalhou com a SAP para atender esta necessidade, nós podemos seguir em frente conforme nosso cronograma para a implementação do novo leiaute 2.0 .

Grato, Titus.

[daniel_carvalho]

Pessoas,

Compartilho com vocês o contéudo do XML que estamos tentando enviar (substituímos o "<" por "[" e ">" por "]") e retiramos as tags de assinatura da mesma:

[NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"][infNFe versao="2.00" Id="NFe35101134019992000897550010000000791912919138"][ide][cUF]35[/cUF][cNF]91291913[/cNF][natOp]Lan amento Ativo Permanente / Cr dito /[/natOp][indPag]0[/indPag][mod]55[/mod][serie]1[/serie][nNF]79[/nNF][dEmi]2010-11-29[/dEmi][tpNF]0[/tpNF][cMunFG]3539103[/cMunFG][tpImp]1[/tpImp][tpEmis]1[/tpEmis][cDV]8[/cDV][tpAmb]2[/tpAmb][finNFe]1[/finNFe][procEmi]0[/procEmi][verProc]SAP1.0[/verProc][/ide][emit][CNPJ]34019992000897[/CNPJ][xNome]Minera o Taboca S/A[/xNome][xFant]Mineracao Taboca S/A[/xFant][enderEmit][xLgr]Estrada dos Romeiros - KM 49[/xLgr][nro]s/n[/nro][xBairro]Guarapiranga[/xBairro][cMun]3539103[/cMun][xMun]Pirapora do Bom Jesus[/xMun][UF]SP[/UF][CEP]06550000[/CEP][xPais]Brasil[/xPais][fone]1121999200[/fone][/enderEmit][IE]540003005113[/IE][IM]3239[/IM][CNAE]2449199[/CNAE][CRT]3[/CRT][/emit][dest][CNPJ]34019992000897[/CNPJ][xNome]Minera o Taboca S/A[/xNome][enderDest][xLgr]Estrada dos Romeiros - KM 49[/xLgr][nro]s/n[/nro][xBairro]Guarapiranga[/xBairro][cMun]3539103[/cMun][xMun]Pirapora do Bom Jesus[/xMun][UF]SP[/UF][CEP]06550000[/CEP][xPais]Brasil[/xPais][fone]1121999200[/fone][/enderDest][IE]540003005113[/IE][/dest][det nItem="1"][prod][cProd]CFOP1604[/cProd][cEAN/][xProd]CR DITO REF. ATIVO FIXO[/xProd][NCM]00[/NCM][CFOP]1604[/CFOP][uCom]PE[/uCom][qCom]1.0000[/qCom][vUnCom]0.0010000000[/vUnCom][vProd]0.00[/vProd][cEANTrib/][uTrib]PE[/uTrib][qTrib]1.0000[/qTrib][vUnTrib]0.0010000000[/vUnTrib][indTot]1[/indTot][/prod][imposto][ICMS][ICMS90][orig]0[/orig][CST]90[/CST][modBC]3[/modBC][vBC]0.00[/vBC][pICMS]0.00[/pICMS][vICMS]1083.09[/vICMS][modBCST]0[/modBCST][vBCST]0.00[/vBCST][pICMSST]0.00[/pICMSST][vICMSST]0.00[/vICMSST][/ICMS90][/ICMS][IPI][cEnq]999[/cEnq][IPINT][CST]01[/CST][/IPINT][/IPI][PIS][PISNT][CST]06[/CST][/PISNT][/PIS][COFINS][COFINSNT][CST]06[/CST][/COFINSNT][/COFINS][/imposto][infAdProd]Outros/as Isento ou n o sujeito a IPI[/infAdProd][/det][total][ICMSTot][vBC]0.00[/vBC][vICMS]1083.09[/vICMS][vBCST]0.00[/vBCST][vST]0.00[/vST][vProd]0.00[/vProd][vFrete]0.00[/vFrete][vSeg]0.00[/vSeg][vDesc]0.00[/vDesc][vII]0.00[/vII][vIPI]0.00[/vIPI][vPIS]0.00[/vPIS][vCOFINS]0.00[/vCOFINS][vOutro]0.00[/vOutro][vNF]0.00[/vNF][/ICMSTot][/total][transp][modFrete]0[/modFrete][/transp][infAdic][infCpl]Lote-Quant: EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT 41/2003 CREDITO REF. AO M S DE OUTUBRO DE 2010 Outros/as Isento ou n o sujeito a IPI[/infCpl][/infAdic][/infNFe]

No aguardo,

Daniel.

[daniel_carvalho]

Senhores,

O Mauro, da Suzano, através do ASUG Fóruns, me indicou utilizar na tag finNFe o valor '3' (Ajuste Fiscal).

Contudo, na BADI CL_NFE_PRINT, eu não encontrei método que possibilite alguma customização para o cliente.

Alguém aqui no portal poderia me responder se é possível alterar o conteúdo da tag finNFe antes de enviar o XML para o SEFAZ-SP?

Obrigado pela atenção.

Daniel.