on 11-08-2010 5:21 PM
Olá,
Estou com um problema com a redeterminação do CFOP nas vendas.
Foi criada uma ordem de venda que ficou em aberta durante alguns dias. No momento da criação o cliente estava com o endereço do RJ e portanto determinou o CFOP 6101.
O cadastro do cliente foi modificado pela XD02 para SP e com isso os dados de endereço da OV também foram alterados, porém o CFOP não foi redeterminado e assim carregando errado para os docs subsequentes e para NF.
Esse comportamento é normal no SAP?
Obrigado
Filipe Borges
Olá Filipe.
Eu não sei lhe dizer o efeito disso nas suas ordens de venda pois sou de MM... mas por exemplo: uma vez que você já gerou o documento da nota fiscal o sistema tem esse comportamento de não atualizar os dados na nf após você fazer uma modificação nos dados mestres. Ou seja, esse é o comportamento normal e você precisa modificar e/ou fazer o refresh no documento.
No passado os dados cadastrais (cliente/fornecedor) eram dinâmicos mas com a nf-e não é mais assim.
Abraço
Eduardo Chagas
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Bom dia Pessoal,
Exatamente, mais especificamente devido ao SPED Fiscal necessitar exatamente o dado que foi usado no XML esta informação precisa ser preservada.
Quanto à atualização de dados, se não me engano, quando rejeitada pela Sefaz os dados podem ser re-lidos usando o RESET (somente quando houver uma rejeição da Sefaz), entretanto isto não provocará uma refacção da Nota (CFOP, impostos) sendo assim no caso deste tipo de mudança somente cancelamento/nova nota para consertar.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
Bom dia,
Meu problema é dentro da ondem de venda antes de gerar a NFe.
Como a ordem de venda fica sem redeterminar o CFOP consequentemente a NFe também ficará com divergência.
Obrigado
Filipe Borges
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Bom-dia Filipe
Confirmei com o meu colega de SD e este é o processo. Digo você tem que alterar manualmente nos itens de todas as ordens de venda. Llembrei também que passamos por algo parecido em outro projeto (versão 1.0); na ocasião tiveram que atualizar em todas as ordens os textos legais de pis e cofins.
Abraço
Eduardo Chagas
Bom dia Filipe,
Concordo com o Eduardo, não é caso para chamado.
O SAP não irá refazer a Nota Fiscal do zero, já tá tudo pronto só algumas informações que podem ser mudadas, não todas.
Para casos assim o procedimento é pedir o cancelamento (inutilização) desta nota e fazer outra.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
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