Estimados Foristas, tengo el siguiente problema.
Realizo una orden de compra a un proveedor por ej $ 100000
Aplico un anticipo a esa orden por el 100%
Pero luego, mi proveedor me realizar multiples facturas contra esa orden.
Al intentar aplicacion una factura por ej de $10000 el total de la misma es negativo por el anticipo aplicado, y no me deja registrarla.
Cual seria el procedimiento correcto en este caso?..
SAP B1 2007 SP 00 PL 47.
desde ya muchisimas gracias.
Carlos Bonilla.
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