on 09-27-2010 9:18 PM
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Consegui fazer a entrada na MIRO normalmente, porem quando faço o estorno (MR8M) ocorreu o erro:
"Balance not zero: "x" Debits "x" Credits"y"
Verifiquei que a condição PCRE não esta sendo debitada, causando esse "desbalanço".
Alguem teria ideia do por que isso ocorre?
Ja consultei a documentação - PIS/COFINS for reale Purchases e esta tudo correto, alem da nota 947218.
Muito Obrigado.
Antonio
Olá Antonio.
Você chegou a olhar se as notas abaixo se aplicam ao seu caso?
Note 971417 - MR8M:taxes included in price not work for Scheduling agreem.
Note 1140788 - Tax calculation error in the reversal of invoices
Note 1121937 - MR8M: balance error when cancel invoice for resale
Abraço
Eduardo
Edited by: Eduardo Chagas on Sep 28, 2010 5:07 AM
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