on 09-23-2010 11:29 PM
Buenas tardes
Al momento de facturar un cliente de contado, existe una forma de permitir facturar siempre y cuando tenga un pago registrado ese cliente?? y de ser posible por el mismo monto, es decir
Factura por 1000, si existe un pago de 1000 de ese cliente, permitir facturar, de otra forma no permitir hacer la factura cuando es de CONTADO, alguna sugerencia?
Gracias de antemano.
Hola...
Cual sería el objetivo de esto???
Existe en SAP Business One un documento llamado factura + pago y obliga al pago de la factura. Tiene esto relación con su requerimiento?
Saludos Cordiales,
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Hola...
En la siguiente opción
Gestión --> Definiciones --> Finanzas --> Determinación de Cuentas de Mayor --> Ventas....existe un indicador para el SN que se utiliza para las Facturas más pago. En realidad esta funcionalidad busca cubrir el hecho de que muchas veces tienes clientes ocasionales que no facturan y de quienes no manejas mayor información. Clientes que compran al contado, entonces tu creas un codigo generico para trabajarlos con este documento, el cual obliga a realizar el pago antes de poder crear la factura.
Ahora, la otra opción es una validación por transaction SQL que no te permita crear una factura si el SN no tiene pagos registrados.
Saludos Cordiales,
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