Bom dia! O layout foi publicado na semana passada. A SAP iniciou o trabalho, mas ainda não tem dada para liberar a solução.
De qualquer maneira, se a previsão do governo é que a obrigatoriedade seja em 2011, acredito que teremos que entregar as informações em fev/2011 referente aos dados de jan/2011.
Já verifiquei as notas que devemos aplicar. Tenho algumas dúvidar referente ao EFD Pis/Cofins, que são as seguintes:
1- Deverei implantar as notes SAP 1495190, 1496061 e 1517574;
2- Após a aplicação das notes SAP quais são os próximos passos que deverei executar?
3- Com aplicação destas notes SAP o que esta sendo modiicado no sistema com a inclusão delas?
4- A SAP disponibilizou algum material que podemos seguir como roteiro?
5- Para a implantação da EFD PIS/COFINS é necessária a implementação do SPED Fiscal com a implantação da note SAP 1300044?
6-A SAP já disponibilizou a transação para a extração da EFD ou será a mesma tranção do SPED FISCAL (J_1BEFD - Escrituração fiscal digital)? Notei que esta transação se encontra ao mesmo tempo dentro do caminho de "Contabilidade de cliente
elatório" e de "Contabilidade de fornecedores
elatórios". Qual seria a diferença destes arquivos estarem em dois caminhos diferentes sendo a mesma transação?
Você teria como me passar quais as notes que devo aplicar para implementação da Notes para SPED Fiscal.Pois pelo o que pude observar primeiro preciso implementar as notes do Sped Fiscal para depois implementar as notes EFD PIS/COFINS
Há alguma novidade a respeito do assunto? Estou fazendo um levantamento de dados para a implementação do SPED PIS/COFINS mas, pelo que percebi, o assunto ainda está bastante indefinido por parte da SAP.
Tatiana, eu encontrei essas 3 notas. Porém, para as empresas sob o regime de acompanhamento diferenciado*, deverá gerar as EFD PIS/COFINS, A PARTIR DE ABRIL/2011 e entregar até o 5º dia útil de junho/2011.
SAP Note 1517574 - SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal: This note provides an overview of the SAP solution to cover the Brazilian legal requirement of submitting the electronic fiscal PIS/COFINS file for statutory reporting according to law u201CInstrução Normativau201D RFB #1052/2010.
SAP Note 1495190 - Adjustment to PIS and COFINS tax situation: According to the law 'Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010' it is required for companies to report different PIS and COFINS Tax Situation (CST) for outgoing NF and incoming NF. This should be applicable for all NF Models where PIS and COFINS Tax Situation (CST) is required.
SAP Note 1496061 - NF-e: Adjustment for PIS and COFINS tax
situation (CST = 05): NF-e Technical Notes 2010/001 and 2010/005 introduce new PIS and COFINS CSTs, which are mostly required to be reported under group tag PISOutr and COFINSOutr. The correction delivered with this note prevents CST 05 to be reported also in the group tag PISOutr, respectively COFINSOutr.
Obrigado pelas informações. Já havia encontrado essas notas, mas é sempre bom ter a confirmação de mais alguém inteirado do assunto. Minha dúvida maior ficou com relação ao CST (Código de Situação Tributária). Se tiveres alguma informação a respeito, fico agradecida.
Sou da área fiscal, e gostaria de saber a sua opinião sobre qual a melhor forma de aplicar do CST do PIS/COFINS, no ECC 6.0.
No casos das entradas (revisão de faturas) seria mais interessante fazer este parametro vinculado ao IVA, ou vinculado ao material, ou NCM, parametrizando pelo direito fiscal?
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