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NFE 2.0 / ICMS Diferido

Boa Tarde a todos!

Estamos realizando testes com a versão 2.0 da NFE, e para um teste específico, o ICMS diferido, a SEFAZ não autoriza a utilização da nota e exibe o seguinte erro: " 531- Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens". Se por acaso o valor da base de cálculo está na coluna errada o erro apresentado também é esse. Mas no caso do diferimento ( CST : M31 ( 51) ICMS DIFERIDO CONF. ART. 218 , ANEXO IX DEC. 43080/02) o valor da base está na coluna " Outra base" e os demais campos zerados, por se tratar se um imposto que não será calculado.

Alguém já passou por esse problema?

Desde já agradeço atenção.

Former Member
replied

Olá Eduardo,

poderia fazer um teste manual?

Coloque um breakpoint na J_1B_NF_MAP_TO_XML, na linha do form call_xi.

Depois, crie uma nova nota similar do zero e, em debug, altere o valor do campo S1_VBC da estrutura xmlh para 100, e veja se aprova.

Eu nao sei qual deveria ser o resultado correto.

Poderia avaliar com sua area fiscal se o vBC deveria ter valor informado nos totais da nota?

Se deveria ser sim informado, entao vc deve abrir chamado para a SAP avaliar.

Se nao deveria, entao vcs tem que ver com a SEFAZ, pois eles estao simplesmente validando sem levar em conta o cenario de diferimento (tanto que o campo vBC é opcional na tag ?

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